Pourquoi le taux ou la base du prélèvement à la source est doublé sur le bulletin ? Ce problème provient de la présence de la rubrique 89901000 Prélèvement à la source dans les modèles du dossier. Si celle-ci est présente, supprimez la rubrique de vos modèles dossier et recalculez les bulletins. REMARQUE : Cette rubrique n'a pas à être présente dans les modèles, car elle s'ajoute automatiquement sur les bulletins.
Pourquoi la banque ne remonte pas sur le versement DGFIP dans la DSN ? Cette situation provient de l'absence d'une banque par défaut sur l'établissement dans la Production Sociale. Pour résoudre le problème, ajoutez une banque sur l'établissement en suivant cette procédure. REMARQUE : Le contact DGFIP reprend par défaut la banque renseignée à cet emplacement.
Pourquoi il n'y a aucun versement DGFIP en DSN ? Il y a plusieurs éléments à contrôler : - La présence d'un contact GROUPE DGFIP dans les Contacts dossier
- La présence d'une périodicité mensuelle sur le contact GROUPE DGFIP
- La présence d'une banque par défaut dans Personnel > sur le nom du dossier > onglet DSN > Informations paiements
- La présence d'un montant supérieur à 0 pour la DGFIP dans l'état de centralisation pour le mois concerné
- L'absence de la rubrique 89901000 Prélèvement à la source des modèles du dossier
Pourquoi le taux personnalisé d'un salarié ne s'importe pas ? Il y a plusieurs éléments à contrôler : - L'import d'un CRM de moins de 2 mois, dans les documents de la Production Sociale
- L'absence de bulletins calculés lors de l'import
- S'il y a eu aucun changement après recalcul du bulletin
- La présence d'un taux personnalisé pour le salarié dans le CRM
Pourquoi l'OD de salaire ne fait pas apparaître le Prélèvement à la source quand il y a l'option "détaillé par salarié" ? Chaque salarié nécessite d'avoir un Numéro comptable unique de renseigné dans le contrat salarié > onglet Données États > Écritures de paye. Une fois les éléments contrôlés, cochez l'option Détaillée par salarié (Net classe 4) lors de l'ouverture de l'état. EXEMPLE : Pour le salarié DUPOND, renseignez DUP dans le numéro comptable.
Cela générera une écriture avec le compte 421DUP et 442DUP. ATTENTION : Ne renseignez pas le numéro comptable ou la catégorie comptable en inscrivant le compte 421 avant l'information.
Ce type de saisie fait dépasser le nombre de caractères limite pour les comptes comptables.
Comment résoudre le message d'erreur "Le Siret du fichier d'import est différent... Veuillez sélectionner un autre CRM Nominatif" ? À l'ouverture d'un dossier, le message d'erreur suivant apparaît : Le SIRET du fichier d'import est différent de celui de votre dossier.
Veuillez sélectionner un autre CRM Nominatif ▼ Comprendre l'origine du message Suite à un changement de SIRET, le CRM du prélèvement à la source est susceptible de contenir l'ancien SIRET Lors de l'import automatique du fichier, Sage Production Sociale Experts compare les SIRET du fichier CRM et les SIRET présents dans le dossier Suite à cet avertissement, le logiciel laisse le CRM avec le mauvais SIRET dans le répertoire d'import des CRM ▼ Cliquez ici pour corriger ce message d'erreur - Fermez le dossier.
- Allez sur le répertoire d'installation Coala/ local/edi/pasdsn/Nom du dossier/période concernée.
Dans ce répertoire, deux solutions s'offrent à vous : - Lorsque le fichier est un ancien CRM ou un CRM à ne pas importer, enlevez le fichier du répertoire
ASTUCE : Il est possible de mettre le fichier sur le bureau. - Lorsque le fichier est un CRM à importer :
- En ouvrant le fichier, modifiez le Numéro Interne de Classement (NIC) :
<SIREN>995002433</SIREN>
<nic_affectation>00010</nic_affectation> - Après modification, réouvrez le logiciel pour que le fichier s'importe à l'ouverture du dossier.
Pourquoi les CRM PAS ne s'importent pas automatiquement ? Allez dans le superviseur EDI pour effectuer plusieurs contrôles de présence des lignes Bilan PAS. ▼ Cliquez ici pour voir les différents contrôles à effectuer Lorsque la ligne n'est pas présente Contrôlez la présence des fichiers CRM dans Net-Entreprises et l'envoi des DSN Mensuelles. Lorsque la ligne est présente - Téléchargez le CRM PAS pour un dossier.
- Ouvrez la production Sociale du dossier.
- Vérifiez l'import du CRM :
- Lorsque l'import se fait automatiquement à l'ouverture, contrôlez le paramétrage de vos Automates
▼ Contrôle du paramétrage des automates Sur la page d'accueil du logiciel, allez dans Administration > Gestion du site > Gérer la planification. Contrôlez la présence et l'exécution des automates EDI et des services Web : 
REMARQUE : Ces automates permettent l'automatisation des envois et réceptions des flux EDI ainsi que l'import de ces éléments.
Dans cet exemple les CRM PAS sont contrôlés toutes les 15 minutes. En cas d'absence de ces lignes, ajoutez avec Traitement > ajouter une tâche. En présence de ces lignes sans périodicité, modifiez avec Traitement > Modifier une tâche > Sélectionner la ligne. - Lorsque l'import ne se fait pas automatiquement
- Vérifiez la présence d'un message
- En l'absence de message, importez manuellement votre CRM PAS dans le dossier.
Consultez la fenêtre de message suite à l'import pour plus d'informations.
Solutions Connexes Pour en savoir plus sur les autres aspects du PAS, consultez les fiches correspondantes : |