Pour faire des régularisations sur des salariés sortis, il faut importer le salarié concerné par la régularisation sur la dsn du mois en cours.
Procédure :
Dans la DSN du mois souhaité pour la régularisation, Menu salarié puis dans la fenêtre qui s’ouvre sélectionner le salarié souhaité et cliquer sur ajouter puis enregistrer.
Une fois le salarié ajouté, confirmez l'actualisation de la déclaration.
Ensuite, passez dans l'onglet paie, sur le bloc S21.G00.51 - Rémunération. Il faudra ajouter quatres codes types: le 001, 002, 003, 010. Sur ces structures il faudra renseigner la période concernée par la régularisation le numéro de contrat et le montant si vous devez régulariser une valeur à ce niveau la.
Cette structure permet de créer le bloc S21.G00.53 - Activité.
 NOTE: Les dates à renseigner doivent être incluses entre la date de début et fin contrat au plus tard deux jours après la date de fin contrat.
Procéder à toutes les régularisations nécessaires de manière manuelles (onglet paie, contrat, cotisation sans oublier l'onglet versement). Retrouvez ci-dessous d'autres fiches utiles pour procéder à des régularisations complètes.
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