Quand le bloc versement ne remonte pas dans la DSN : 

1. Allez dans Dossier permanent > Contacts dossier.
   1. Vérifiez que la banque est créée.
      • Lorsque la banque n'est pas créée, suivez l'article : Créer un contact Banque
        
   2. Sélectionnez le contact qui remonte mal en DSN.
   3. Vérifiez que le mode de paiement DSN est renseigné sur ce contact.
      
   4. Sélectionnez l'établissement présent dans les Contacts dossier.
   5. Vérifiez la présence des éléments obligatoires :
      
      • Le SIRET est renseigné et il est unique.
        
        ATTENTION :

        Tous les établissements ont obligatoirement un SIRET différent.

      • Le code NAF est renseigné 
        
        ATTENTION :

        Le libellé de l'activité remonte automatiquement.
        Il n'est pas à modifier manuellement.

         
      • Code pays ISO
      • Nom du Pays
      • L'adresse
      • Code postal
      • Ville
      • Numéro de téléphone
      • Mail 
        
2. Allez dans la Production Sociale.
   1. Sur le modèle de base, vérifiez que les contacts sont correctement renseignés.
   2. Sur l'établissement, vérifiez que la banque est sélectionnée dans l'onglet DSN.
      • Lorsque la banque n'est pas sélectionnée, suivez l'article : Rattacher la banque pour le paiement des cotisations DSN
        

Compléter les informations obligatoires de l'établissement pour la DSN

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