Comment supprimer une facture électronique envoyée par erreur ? Il est impossible d'annuler un envoi de facture électronique. Il faut demander au destinataire de refuser la facture. Il sera ensuite nécessaire de créer un avoir interne (non envoyé au au destinataire) pour déduire le montant de la facture. Retrouvez les informations sur le refus de factures pour les produits : Les manipulations des autres produits seront indiqués lors des prochaines évolutions des produits.
Un client peut-il commencer par la réception et activer l'émission plus tard ? L'inscription n'oblige pas à démarrer immédiatement l'émission, le déploiement sera progressif. Il est possible d'utiliser la PA pour la réception, pour l'émission ou pour les deux. Le scénario présenté consiste à commencer par la réception au 1er septembre 2026. Puis à utiliser la même adresse pour l'émission en 2027 lorsque l'obligation concernée entre en vigueur. Si le client n’est pas concerné par l’obligation d’émission à l’échéance de réception, il sera possible de configurer l’adresse d’émission plus tard. Possibilité aussi d'utiliser les mêmes adresses pour l’émission et la réception, y compris lorsque la question porte sur le e-reporting.
Une fois que les factures sont réceptionnées dans les ERP, restent-elles dans la PA ? Les factures restent présentes pendant 90 jours après la fin du cycle de vie.
Un fournisseur me demande mon identifiant PEPPOL. Que dois-je lui transmettre ? Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de rechercher un identifiant PEPPOL spécifique. Il convient de communiquer l'adresse de facturation électronique utilisée pour recevoir vos factures (SIREN, SIREN + SIRET, code de routage ou autre maille d'adressage configurée). L'identification PEPPOL est ensuite gérée automatiquement par les plateformes d'échange. |