1. Erreur bloquante suivante apparait :

"S21.G00.81.001 : "Vous n'avez pas déclaré une réduction générale des cotisations patronales ou une réduction générale des cotisations patronales Agirc-Arrco et le montant du SMIC retenu pour le calcul de la Réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, de retraite complémentaire, d'assurance chômage et de la réduction de cotisation Allocations familiales sous un même bloc parent ''Base assujettie - S21.G00.78'' de type ''03 - Assiette brute déplafonnée''. Ceci n'est pas admis.
Retrouvez toutes les informations dans la Corriger l'erreur DSN "Vous n'avez pas déclaré une réduction générale des cotisations patronales ou une réduction générale des cotisations patronales ... "

2. Contrôle sur les segments S21.G00.78 et S21.G00.81 pour l'énuméré 31 : "Pour une base assujettie de type 31 - Eléments de cotisation Prévoyance, Santé, retraite supplémentaire, vous devez renseigner une et une seule cotisation de type 059 - Cotisation individuelle Prévoyance Assurance Mutuelle pour la période et l'affiliation concernées.

Vérifiez les points suivants :

• que chaque caisse Prévoyance / Mutuelle soit rattachée à un code organisme
• que le code organisme soit de bon type par rapport au type de caisse
• qu'il n'y ait pas plusieurs contrats avec le même code organisme et la même référence contrat
• que le contrat soit rattaché à une rubrique de cotisation
• que la rubrique de cotisation soit rattachée à la variable

Si vous modifiez l'un de ces paramètres côté paie, pensez à resynchroniser votre DSN.

3. Comment corriger l'erreur "Absence de la rubrique S21.G00.20.010" Mode de paiement" ?

Il est possible d'avoir ce message pour la prévoyance gérée en virement malgré que l'option DSN paiement tous organisme/DUCS soit cochée.
Il convient alors de vérifier que sur la caisse dans l'onglet Paiement/VCPA la zone 1ère banque ne soit pas sur Aucune. Si elle est sur Aucune le mode de paiement ne ressort pas le versement de la DSN.

4. Comment corriger l'erreur "La ligne 31 doit avoir un identifiant technique" ?

Sur la DSN, visualiser le salarié qui est en erreur dans les cotisations individuelles. Vérifier que toutes les lignes 31 ont un identifiant technique sur le bloc 78.
Si ce n’est pas le cas, aller sur le sous-groupe 31 sans référence, cliquez sur la calculette pour détecter les rubriques qui ne sont pas associées à un contrat social.

5. Comment corriger l'erreur "La ligne 31 ne doit pas avoir plusieurs lignes 59" ?

Sur la DSN, visualiser sur le salarié, onglet Contrat, le nombre de contrat social remonté. Dans la fiche personnel, il manque des contrats sociaux par rapport aux rubriques actives sur le bulletin.
Le plan de paie Sage propose un calcul annuel on ne peut pas déclarer le montant mensuel donc on s'appuie sur le fait que ce ne soit pas obligatoire.

6. Synchronisation n'aboutit pas que faire ?

L'utilisateur doit avoir accès en écriture au répertoire C:\ProgramData\Sage\Generic Application. A vérifier même en Administrateur du poste.

7. Annule et remplace d'un signalement arrêt - erreur "S20.G00.05.006 - Identifiant de la déclaration annulée ou remplacée" apparait. Pourquoi ?

La rubrique S20.G00.05.006 ne respecte pas l'expression régulière qui lui est associée". La valeur est censée être la concaténation de la date de constitution du fichier (S20.G00.05.007) et du numéro d’ordre de la déclaration (S20.G00.05.004) de la déclaration annulée.
Il faut donc vérifier que la déclaration initiale ait une date d'envoi.

8. "Etablissement non inscrit" suite à la transmission d'une DSN via notre service Sage EDI – Que faire ?

Ce message indique qu'il n'y a pas une similitude complète entre les identifiants saisis sur la fenêtre d'envoi de Sage DS (Nom – Prénom - SIRET) et celles du compte Net-entreprise. Il convient donc de vérifier que ces éléments sont strictement identiques dans le logiciel Sage DS – Ecran d’envoi des DSN « Coordonnées de votre compte net-entreprise.fr pour la DSN » :

• Attention aux accents : les accents ne sont pas autorisés sur le portail net-entreprise pour les identifiants de connexion
• Ne pas inverser la saisie du nom et du prénom : chaque information doit être renseignée dans le bon champ de saisie

A noter pour les cabinets d’expertise comptable :
Certains présument que lorsqu'un Siret est inscrit, tous les comptables du cabinet sont également inscrits. Ce n’est pas le cas : il appartient à l’administrateur du compte de valider l’inscription de ses collaborateurs sur le portail de net-entreprise. Ces informations de connexion doivent ensuite être rigoureusement reportées dans Sage DS.
En cas de doute, un collaborateur (qui est concerné par le message "SIRET non inscrit") peut faire un test de connexion sur le site Net-entreprises : si celui-ci est positif cela signifie que la saisie est incorrecte dans Sage DS : il convient de vérifier l'exactitude des informations renseignées dans l’écran d’envoi des DSN : Nom – Prénom - SIRET.

9. DSN VAL : rapport indisponible ou DSN Val ne se lance pas

Ce cas se produit lorsque certaines zones n'arrivent pas à être interprétées par DSN Val lorsqu'il est appelé depuis Sage DS. Nous avons identifié les cas suivants : N° de sécurité sociale ne comporte qu'un caractère, l'IBAN déclaré dans les S20 et S21 ne contient que FR76.
Si DSN VAL ne réagit pas depuis Sage DS nous vous conseillons d'utiliser le bouton Contrôler présent dans DS ou d'extraire le fichier et le contrôler manuellement dans DSN Val.
Ces cas ont été remontés à Net Entreprise.
Pensez également à vérifier que votre dossier contienne les éléments de paramétrage DSN : variables, rubriques, constantes ... DSN Val peut également ne pas se lancer si des segments stratégiques sont absents.
Consultez la fiche relative à DSN Val !

10. Rejets - Etablissement non inscrit pour la DSN sur Net-Entreprise ou Bilan de retour vide dans Sage direct

Si le bilan de retour affiche ce message ou s'il est vide il est nécessaire de vous authentifier sur Net entreprises pour vous inscrire au service DSN ou vérifier le SIRET avec lequel vous vous êtes authentifié. Le SIRET utilisé lors de cette authentification devra être utilisé lors des envois sinon la déclaration sera rejetée avec l'erreur "L'envoi d'une DSN est assujetti à une inscription préalable à la DSN acceptée sur le site de Net Entreprises."

11. "Le fichier déposé doit être un fichier texte listant les numéros de SIRET que vous souhaitez vérifier ..."

Si vous rencontrez ce message lors du dépôt manuel de la DSN c'est que vous n'utilisez pas la bonne fonction. Il faut choisir le lien "DSN Régime général" et non le lien "DSN Contrôle SIRET" sur Net-Entreprises.

12. Corriger l'erreur sur le segment S21.G00.51.011 pour l'énuméré 027

Vous rencontrez l'erreur suivante :
"Vous avez déclaré une « Date de début de période de paie - S21.G00.51.001 » ou « Date de fin de période de paie - S21.G00.51.002 » postérieure ou égale au 1er janvier 2024 alors que vous avez renseigné la rubrique « Type - S21.G00.51.011 » avec la valeur « 027 - Montant net social ». Ceci n’est pas admis."

Cette erreur est due à l'utilisation de l'énuméré 027 - Montant net social pour une période autre que 2023.
Pour corriger cette erreur bloquante, il faut mettre à jour le paramétrage des constantes DSN_MONTANT_REMUNERATION et DSN_ELEMENT_REVENU_NET en suivant les indications du Guide DSN disponible via l'onglet PPS - Tuile Guide DSN de votre application.

Les contenus ci-dessous peuvent vous être utiles :
L'article Comprendre la DSN reprend toutes les questions diverses et contient les liens vers les autres FAQ autour de la DSN.
Guide DSN : accessible directement à partir de votre application Paie - Page PPS - Tuile Guide DSN.