Le bloc S21.G00.53 de la DSN mensuelle n'a pas été alimenté ou mal alimenté sur un mois précédent.

1. Ouvrir la DSN mensuelle en cours
2. Se positionner dans l’onglet salarié
3. Cliquer sur Paie
4. Cliquer sur le bouton Ajouter sous le S21.G00.50 afin d’ajouter un versement pour le mois à régulariser.

Un nouveau bloc S21.G00.50 vide se crée en bas de page. Il se situe en dessous du S21.G00.56 - Régularisation de prélèvement à la source

1. Indiquer la date de versement du mois à corriger dans la rubrique S21.G00.50.001
2. Indiquer le numéro du versement dans la rubrique S21.G00.50.003 (ex: 02 si versement numéro 2)
3. Indiquer la valeur 0.00 dans la rubrique S21.G00.50.006
4. Indiquer 99 dans la rubrique S21.G00.50.007
5. Dans le bloc S21.G00.51, 4 lignes sont attendues même s’il n’y a pas de montant à régulariser dans la rémunération
6. Pour chaque ligne indiquer les dates de début et de fin de période, le code contrat du salarié et le type (001 / 002 / 003 / 010) avec les dates du mois à régulariser le numéro de contrat et montant à 0.00
7. Cliquer sur Enregistrer afin que le bloc S21.G00.53 se créé.

Puis dans le bloc S21.G00.53:

1. Ajouter une ligne pour annuler la valeur initiale en négatif
2. Ajouter une ligne pour renseigner la valeur corrigée
3. Cliquer sur enregistrer.

Si le salarié est sorti et n'est donc pas présent dans la DSN, il convient de l'ajouter via l'onglet salarié dans la dsn et de procéder ensuite comme indiqué plus haut.

Faire des régularisations en DSN sur un salarié sorti