 REMARQUE: La gestion multi-fournisseur est disponible uniquement dans la gamme Premium de Sage 50
1. Importer ou créer les fournisseurs qui seront associés aux articles. Le lien entre le fournisseur et l'article s'effectue sur le code.
2. Le fichier texte doit comporter les champs suivants : -
- Import Export / Type de ligne
- Articles/ Code
- Articles Fournisseurs / Code fournisseur
- Articles Fournisseurs / Principal
- Articles Fournisseurs / Référence fournisseur
- Articles Fournisseurs / Prix d'achat HT
La rubrique "Type de ligne" doit comporter la valeur 8 pour que le logiciel sache qu'il s'agit d'une importation de fournisseurs par articles.  EXEMPLE:
| Type ligne Fournisseur | Code article | Code fournisseur | Principal | Référence fournisseur | Prix d'achat HT | | 8 | AR0001 | FR0001 | Oui | UIOPU4820 | 120.48 | | 8 | AR0001 | FR0002 | | PART78941 | 119.47 |
3. Créer ensuite un import paramétrable dans le dossier "Imports Articles".
4.  MISE EN GARDE: Il est nécessaire de cocher l'option "Mode avancé" dans la 1ʳᵉ étape de la création d'un import paramétrable (onglet Fichier). Dans la dernière étape (onglet Erreurs), vous devez cocher l'option "Mise à jour" dans la section "Lorsque les données existent". [BCB:483:FRDK Sage 50 ELOQUA:ECB] |