| Données obligatoires | Paramétrage à effectuer | Message obtenu si paramétrage non effectué |
| Pays de l’émetteur de la facture (Vendeur) Paramètres société > Identification > Pays | Paramètres société > International > Pays > renseigner le Code ISO2 du pays | Le code ISO 2 n'est pas renseigné pour le pays France dans les Paramètres société > International. L'impression de la facture XX est impossible. |
| Code postal de l’émetteur de la facture | Contrôle réalisé uniquement si Code ISO2 Pays = FR Paramètres société > Identification > renseigner le code postal. | Le code postal n'est pas renseigné dans les Paramètres société > Identification ! L'impression de la facture XX est impossible. |
| Pays de l’acheteur : Client Structure > Client > Volet Identification > Pays | Paramètres société > International > Pays > renseigner le code ISO2 du pays | Le code ISO 2 n'est pas renseigné pour le pays France dans les Paramètres société > International. L'impression de la facture XX est impossible. |
| Code postal de l’acheteur | Contrôle réalisé uniquement si Code ISO2 Pays = FR Structure > Client > Volet Identification > renseigner le code postal | Le code postal du client XX n'est pas renseigné. L'impression de la facture XX est impossible. |
| Code ISO de la devise de la facture | Paramètres société > International > Devise > Si devise Aucune, renseigner le code ISO de la devise d’en-tête ou de la monnaie de tenue. | Le code ISO de la devise XX n'est pas renseigné. L'impression de la facture XX est impossible. |
| Code Pays de l’adresse de livraison de la facture | Code ISO2 du pays de l’adresse de livraison définie dans Informations de l’en-tête de la facture Client > Adresses > Pays puis Paramètres société > International > Pays > renseigner le code ISO2 du pays Structure > Client > Volet Adresses > cliquer sur la liste déroulante du pays et sélectionner de nouveau le pays. | Le code ISO 2 n'est pas renseigné pour l'adresse de livraison XX du client XX volet adresses. L'impression de la facture XX est impossible. |
| Code EDI modes de règlement de la facture | Code EDI mode(s) de règlements définis dans Echéancier de la facture Paramètres société > Tiers > Mode de règlement > renseigner le code EDI | Le code EDI du mode de règlement XX n'est pas renseigné dans les Paramètres société > Tiers. L'impression de la facture XX est impossible. |
| Numéro Facture Origine | N° FA Origine dans Informations de l’en-tête de la facture renseignée pour Facture retour, Facture avoir, Facture négative | Le numéro de la facture d'origine n'est pas renseigné. L'impression de la facture XX est impossible. |