Solution Properties
Solution ID:
211010160105294
Last Modified Date:
Fri May 15 10:08:00 UTC 2026
Taxonomy Path:
Product modules//Sage 50//Gestion Commerciale
Author:
[email protected]
Transmettre des pièces vers Chorus Pro
Description

La solution permet de transmettre sur le portail Chorus Pro des :

  • Factures
  • Avoirs
  • Factures d'acompte
Cause
Resolution

Paramétrage et vérification des prérequis

Dans les paramètres de société

Renseignez les coordonnées de la société dans les paramètres (menu Dossier - Paramètres - Société) :

  • La raison sociale

  • Le numéro de SIRET (14 caractères sans espace)

  • Le numéro de TVA intracommunautaire

Dans la fiche du client

Complétez les informations suivantes sur la fiche du client (menu Listes - Clients) :

  • Le type de tiers : sélectionnez Administration

  • Le nom ou la raison sociale du client

  • L'adresse complète du client

  • Le numéro de SIRET de l'entité publique (le numéro commence par le chiffre 1 ou 2)

  • Le numéro de TVA intracommunautaire

Détails des informations

Dans la pièce commerciale

Onglet Infos tiers

Dans l'onglet Infos tiers de la pièce commerciale, contrôlez la présence de certaines données.

▼ Détails des données

  • La raison sociale

  • Le numéro de SIRET (14 caractères sans espace)

  • Le numéro de TVA intracommunautaire

  • Le mode de TVA et la catégorie de TVA (si exonération)

Onglet Facture Électronique

Dans l'onglet Facture Électronique, complétez les informations suivantes.

▼ Détails des informations

Cadre de facturation (Obligatoire)

  • Ce champ identifie le type de document déposé

  • Indiquez le type de dépôt : facture simple ou facture de travaux

Référence de la facture (Facultatif)

  • Ces champs ne bloquent pas la transmission vers l'établissement public 

  • L'administration fournit ces informations 

  • Complétez le numéro de marché ou d'engagement, un seul numéro à la fois 

Destinataire (Facultatif)

  • Le code et le nom du service ne sont pas gérés actuellement

Pièce d'origine

  • Le numéro de la pièce d'origine est renseigné automatiquement lors des transferts

  • Seul le numéro de la facture dans les avoirs est envoyé à la plateforme Chorus

Valideur (Facultatif)

  • Ce champ correspond aux informations du bureau d'étude qui valide la facture avant transmission au service financier

  • Remplissez ces champs uniquement si un valideur (architecte, bureau d'étude...) a validé la facture au préalable 

Informations complémentaires

  • Seuls les modes de paiement virement et chèque sont acceptés sur l'espace Chorus Pro
  • Une description complète la prestation ou l'article vendu

Transmission d'une facture sur la plateforme Chorus Pro

Une fois tous les paramétrages effectués, validez et transmettez la pièce sur l'espace Chorus Pro.
▼ Détails des manipulations

  1. Validez la facture.

  2. Cliquez sur le bouton Envoyer dans le groupe Chorus Pro.
    Détails du champ Facture - FC0160*

     

  3. Sélectionnez le modèle d'impression.

  4. Contrôlez les informations, puis cliquez sur Envoyer.
    Illustration des informations à renseigner

     

     

     

  5. La facture est exportée à la norme API puis déposée sur le portail Chorus Pro.

  6. Fermez le message de confirmation qui s'affiche.
    Illustration de la confirmation d'envoi

 

 

REMARQUE :

Le statut s'actualise dès qu'un changement survient sur la plateforme Chorus Pro. Retrouvez la facture sur l'espace personnalisé, dans la partie des factures émises.

 

 

[BCB:483:FRDK Sage 50 ELOQUA:ECB]

 

Steps to duplicate
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