| | Faire remonter l'AGIRC ARRCO en DSN |
| Resolution |  REMARQUE: Cliquez pour dérouler ou réduire les éléments
1. Vérifiez le paramétrage dans le dossier permanent- Allez dans les Contacts Dossier.
- Créez les contacts ARRCO et AGIRC.
 MISE EN GARDE: Assurez-vous que les deux contacts aient le même code GROUPE, afin de remonter correctement les informations en DSN.
REMARQUE: Il est important de créer le contact AGIRC, même si vous n'avez que des salariés non cadre.
- Dans l'onglet ARRCO ou AGIRC, renseignez le même numéro interne sur les deux contacts.
- Vérifiez que la case Exclu DSN ne soit pas cochée.
 ASTUCE: Pour réinitialiser cette case, cliquez sur la flèche  > ? Rendre indéfini.
- Indiquez le mode de paiement dans le menu Informations de paiement ARRCO.
- Sélectionnez la périodicité paiement attendu par la caisse.
3. Vérifiez les rubriques de retraite- Sélectionnez la rubrique de retraite concernée.
- Accédez à l'onglet Paramétrage.
- Vérifiez la cohérence de la ligne Organisme de recouvrement.
REMARQUE: Attribuez les cotisations ARRCO à l'organisme de recouvrement ARRCO, et les cotisations AGIRC à l'organisme de recouvrement AGIRC.
- Assurez-vous que les lignes suivantes contiennent un point d'interrogation :
- N° Caisse
- N° Interne
- N° Groupe Interne
REMARQUE: Certains secteurs d'activité nécessitent une vérification de l'organisme de recouvrement sur les rubriques commençant par 84 ou 85 sur les modèles présents dans le dossier.
- Allez sur le contrat du salarié > onglet Calcul bulletin > menu Contacts du salarié, et sélectionnez le point d'interrogation sur les contacts retraite.
MISE EN GARDE: Il est nécessaire que les bulletins soient invalidés pour repointer les contacts.
REMARQUE: Sélectionnez le bon contact s'il y a un secteur spécifique (bâtiment, automobile, etc.)
- Recalculez les bulletins après avoir suivi ces étapes.
4. Vérifiez que les caisses remontent dans le module DSN- Accédez au Suivi des DSN, après avoir transmis les bulletins en DSN.
- Sélectionnez le menu Aide
 > Utilitaires > Désactivation des contrats sociaux. - Choisissez le salarié dans la liste déroulante, et cliquez sur Afficher les contrats.
- Vérifiez que le contact paramétré remonte dans les contrats du salarié.
REMARQUE: Désactivez les anciens contrats si nécessaire.
5. Vérifiez que les cotisations et versements remontent bien dans la DSN- Sélectionnez le salarié dans la DSN.
- Accédez à l'onglet Salariés > Contrat.
- Vérifiez la remontée du code RUAA dans le menu S21.G00.71 - Retraite complémentaire.
- Cliquez sur le menu Cotisations.
- Assurez-vous que le code 105 est présent dans le bloc S21.G00.81 - Cotisation individuelle, avec le montant de cotisation de retraite.
- Accédez à l'onglet Versement.
- Sélectionnez le type de versement Arrco/Agirc.
- Vérifiez que le versement est alimenté avec le bon montant.
REMARQUE: Si vous avez une périodicité de paiement Trimestriel, le versement apparaitra sur le dernier mois du trimestre.
ASTUCE: En cas d’éléments manquants dans la DSN, reprenez les étapes 3, 4 et 5.
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