FAQ Migration Sage PE vers Sage 50

Comment récupérer les champs personnalisés créés dans Sage PE ?

La conversion du dossier n'inclut pas les champs personnalisés. Vous pouvez récupérer les rubriques que vous aurez personnaliser dans les listes des tiers et articles en suivant cette procédure après avoir converti le dossier :

Dans Sage PE :  Exporter la liste des tiers (ou articles) avec le code et les champs personnalisés au format texte

Dans Sage 50 : 

1. Créer les rubriques personnalisées dans le menu Listes - Infos perso
2. Créer un nouveau format d'import, dans le menu Dossier - Options - Imports paramétrables, pour les tiers (ou articles)
3. Insérer les rubriques correspondantes aux champs exportés dans Sage PE : code (tiers ou articles), rubriques persos
4. Importer le fichier texte

Les données existantes seront mises à jour (le lien se fait grâce au code).

Lors de la migration de Sage PE, certains articles ne sont pas repris du fait que le stock maximum ne soit pas renseigné ou que les comptes comptables soient codifiés par la racine 410

Dans la version Sage 50 4.81, la quantité de stock manixum est rempli automatiquement avec la valeur à 999.
Pour les comptes codifés par la racine 410, consultez la fiche Choisir les pièces et les comptes clients lors de la migration PE

Après la conversion du dossier de Sage API Négoce PE, le format d'import des dépôts n'est pas disponible. Pourquoi ?

Après la conversation du dossier de Sage PE, vous devez modifier les paramètres de facturation afin spécifier que vous gérez le stock et les dépôts comme indiquer dans le guide. Vous devez aller dans le menu Dossier - Paramètres - Facturation et cocher les options nécessaires (TPF, Stock et multi-dépôts).

Comment exporter - importer les immobilisations de Sage PE vers Sage 50 ?

Consulter la fiche Procédure d'export-import des immobilisations de Sage Immobilisations PE vers Sage 50.

Lors de la migration, certains pays ne sont pas repris

Lors de la conversion des données de Sage PE, seuls les pays avec leur nom en français respestant la case sont repris. La gestion des pays étant différente entre les 2 applications, la reconnaissance d'un pays se fait en fonction de leur appellation en français.

Dans Sage PE, aller dans le menu Init - Fichier annexes - Pays et renommer-les.

Lors de la migration, certaines banques sont absentes du fichier d'export

Lors de la conversion des données de Sage PE, si la donnée banque est endommagée à même la base, elle ne pourra être traitée par le processus de migration, entrainant sont absence des donnée . Il sera donc nécessaire d'appliquer le fep de recopie des journaux avant de retenter la migration (Formats d'édition aidant la migration sous Sage 50)

Lors de la migration, des erreurs indiquant que l'unité n'existe pas remontent .

Les unités récupérées dans Sage 50 sont les unités utilisées dans les documents commerciaux. Il est donc nécessaire que ces unités soient utilisées au moins une fois dans une fiche article . Utilisez le fep "Listing unités" (Formats d'édition aidant la migration sous Sage 50) afin d'identifier les unités concernées par ce cas de figure .

Lors de la migration, des erreurs indiquent "Le montant réglé sur la pièce XXXXX est supérieur au solde dû. - Valeur incorrecte "

Cela peut venir du fait que le montant du Total TTC de la facture a été recalculé et est différent du règlement.(recalcul des remises, etc...). 

Pour permettre de récupérer les informations dans Sage 50, plusieurs solutions peuvent être proposées : 

1. Corriger les informations dans le dossier PE puis refaire la migration 
2. Faire la migration puis corriger (ou supprimer les lignes)  les erreurs  sur le fichier texte d'export des règlements puis l'importer manuellement 

Lors de la migration, des erreurs indiquent "Valeur incorrect : format date non reconnu" pour la récupération des pièces clients

Cette erreur vient d'un décalage des champs dans le fichier export des pièces clients. Dans la description des articles, la tabulation est présente et génère ce décalage lors de l'exportation. La version 5.00 de Sage 50 supprime une tabulation dans les notes pour éviter que cela décale tous les champs.

Lors de la migration, l'application Sage 50 se ferme automatiquement et sans message d'erreur

Consulter la fiche Résoudre un problème de fermeture de l'application en récupération de Sage PE

Lors de la migration, le compte rendu affiche l'erreur " la date doit être comprise entre le JJ/MM/AAAA et le JJ/MM/AAAA

Cette erreur vient d'une période du 1er exercice supérieur à 36 mois. Lors de la migration, modifier la date de fin du premier exercice.

Lors de la migration, le statut des factures n'est pas correcte.

Le blocage vient des acomptes des devis. La migration peut se faire en 3 temps.

1. Réaliser une 1ère migration sans les devis (en modifiant le fichier settings.ini)
2. Réaliser une 2ne migration avec uniquement les devis
3. Exporter les devis et règlements du 2nd dossier vers le 1er
(Ce point n'existe plus depuis la version 5.00 de Sage 50) 

Solutions connexes 

Le contenu ci-dessous peut vous être utile : 

En migration de Sage PE vers Sage 50c, le message d'erreur "veuillez quitter et redémarrer votre application" apparait
Message : "Windows ne trouve pas 'C:\ProgramData\...\SagePeConvert.exe'"