Certaines factures reçues via la plateforme approuvée par Sage nécessitent une attention supplémentaire.

Affichage des factures

1. Allez dans Factures à vérifier, sous Transactions fournisseurs.
2. Pour avoir plus de détails :
   • Sélectionnez À examiner pour afficher les factures des fournisseurs qui nécessitent une révision
     
      REMARQUE: Cela permet d'examiner les factures entrantes, de les accepter ou les refuser. Les factures acceptées sont envoyées au système comptable Sage. 
     
   • Sélectionnez Acceptées récemment pour afficher les factures acceptées
   • Sélectionnez Refusées pour voir les factures déclinées

Automatisation de l'acceptation des factures

1. Allez dans Paramètres.
2. Sélectionnez Facturation électronique.
3. Activez l’acceptation automatique des factures. 

Consultation des détails

Pour chaque facture, dans Factures à vérifier, la consultation des détails est possible : 

• Nom du fournisseur
• Expéditeur de la facture
• Date d’échéance de la facture
• Montant dû
• Etc.

Une fois les factures envoyées au système comptable Sage, consultez-les dans Portail collaboratif sous Factures d’achat après une synchronisation récente.

Pour plus d'informations, contactez l'équipe de support local pour une assistance technique.