Acceptez automatiquement les factures électroniques de fournisseurs de confiance pour gagner du temps.

Vous pouvez activer l’acceptation automatique depuis vos paramètres de facturation électroniques, ou depuis la fiche fournisseur accessible depuis Mon Réseau, ou enfin depuis une facture reçue.

Pour activer l’acceptation automatique depuis les paramètres de facturation électronique : 

1. Sélectionnez Paramètres.
2. Sélectionnez Facturation électronique.
3. Activez Activer l’acceptation automatique des factures.
4. Saisissez le montant maximum pour l’acceptation automatique. Une fois prêt, sélectionnez Enregistrer la règle. 

Pour activer l’acceptation automatique depuis Mon Réseau : 

1. Accédez à Mon Réseau.
2. Sélectionnez Fournisseurs.
3. Sélectionnez un fournisseur dans la liste.
4. Dans Détails du fournisseur, cliquez sur le menu à trois points à droite.
5. Sélectionnez Modifier les paramètres d’acceptation.
6. Sélectionnez Modifier le montant pour saisir le montant maximum d’acceptation automatique.
7. Sélectionnez Enregistrer les modifications. 

Pour activer l’acceptation automatique depuis une facture reçue : 

1. Sous Transactions du fournisseur, sélectionnez Factures à vérifier.
2. Sélectionnez À vérifier.
3. Sélectionnez une facture dans la liste.
4. Sous Modifier le statut de la facture, sélectionnez Accepter.
5. À côté de Acceptation automatique, sélectionnez Activer l’automatisation.
6. Sélectionnez Modifier le montant pour saisir le montant maximum d’acceptation automatique.
7. Sélectionnez Accepter. 

L’acceptation automatique des factures électroniques simplifie votre flux de travail en éliminant l’acceptation manuelle pour les fournisseurs de confiance. Activez l’automatisation pour gagner du temps et assurer une intégration plus fluide des factures reçues dans votre logiciel de Comptabilité Sage. 

Veuillez contacter votre équipe d’assistance locale pour toute aide technique.