La facturation électronique est devenue un élément clé des transactions numériques entre entreprises. À mesure qu’une facture progresse à travers différentes étapes, il est essentiel d’en comprendre les statuts. Ces statuts indiquent l’état d’avancement de la facture et sa disponibilité pour un traitement ultérieur ou un paiement. 

Dans ce guide, nous examinons ces statuts et clarifions leur signification afin de garantir une facturation efficace et conforme aux exigences réglementaires. 

Nouveau : Le fournisseur crée la facture. 

Fichier téléchargé : Le fournisseur télécharge la facture sur la plateforme de facturation électronique, qui attend la confirmation de la réussite du téléchargement. 

Soumise : La plateforme de facturation électronique transmet la facture à la plateforme d’émission du fournisseur, où celle‑ci vérifie sa conformité. 

Émise par la plateforme : La plateforme d’émission du fournisseur envoie la facture au service de facturation électronique du client. 

Reçue par la plateforme : Le service de facturation électronique du client reçoit la facture. 

Mise à disposition : Le service de facturation électronique du client traite la facture et la met à disposition pour examen. Ce statut indique que la facture a passé les contrôles techniques initiaux et qu’elle est prête pour un traitement ultérieur. 

En main : Le client confirme la réception de la facture. 

Acceptée : Le client accepte la facture électronique, confirmant son accord avec les informations et sa disponibilité pour le traitement du paiement. 

Approuvée : Le client examine et approuve la facture pour paiement. 

Partiellement approuvée : Le client approuve une partie de la facture, mais pas le montant total. 

Contestée : Le client conteste tout ou partie de la facture. 

Suspendue : Le client demande des documents justificatifs et suspend le traitement de la facture jusqu’à leur réception. 

Complétée : Le fournisseur fournit les documents supplémentaires demandés par le client. 

Refusée : Le client rejette entièrement la facture. 

Paiement envoyé : Le client initie le paiement de la facture électronique approuvée. 

Paiement reçu : Le fournisseur confirme la réception du paiement. 

Paiement comptabilisé : Le service de paiement enregistre la transaction de paiement finalisée dans les écritures comptables. 

Rejetée : La plateforme de facturation électronique bloque la facture après l’échec d’un contrôle requis lors du traitement. 

Validée : Une entité gouvernementale accepte formellement la facture. 

Remarque : D’autres statuts existent, notamment pour les avoirs (également appelés notes de crédit), les paiements partiels, ainsi que le rejet ou le refus d’une facture, afin de fournir davantage de détails sur le processus de facturation. 

Comprendre les statuts des factures électroniques est essentiel pour optimiser les processus de facturation. De la création au paiement, chaque statut représente une étape spécifique du cycle de vie de la transaction. La maîtrise de ces statuts permet de fluidifier les opérations, de réduire les erreurs et d’assurer la conformité. 

La connaissance de l’ensemble des statuts liés aux avoirs et aux paiements partiels est indispensable pour gérer efficacement les complexités de la facturation. En définitive, une bonne compréhension des statuts favorise des transactions plus fluides et renforce la confiance entre partenaires commerciaux. 

Pour toute assistance technique, veuillez contacter votre équipe de support locale.