| | | Qui déclenche le statut ? | | |
| | La facture vient d’être créée et reste à compléter avant son envoi. | | | Complétez et finalisez la facture. |
| | Le fichier de facture a été importé sur la plateforme et attend son traitement. | | | Attendez la confirmation du traitement. |
| | La facture a été transmise à la plateforme d’émission pour contrôle. | Fournisseur, via sa plateforme | Attendrez la réception sur la plateforme. | Suivez le résultat des contrôles. |
| | La plateforme du fournisseur a envoyé la facture vers la plateforme du client. | Plateforme du fournisseur | | |
| | La plateforme du client a reçu la facture. | | Attendez sa mise à disposition | |
| | La facture est disponible dans l’espace du client pour examen. | | Examinez la facture et lancer son traitement. | |
| | Le client confirme avoir pris en charge la facture. | | Contrôlez la facture et poursuivez son traitement. | |
| | La facture est acceptée par le destinataire et poursuit son cycle de traitement. | | Planifiez le paiement à l’échéance. | |
| | Seule une partie du montant de la facture est approuvée. | | Précisez le montant approuvé et le motif concernant le solde. | Analysez le motif et traitez la partie non approuvée. |
| | Il y a un litige concernant la facture. Il est possible que cela entraine un refus ou une approbation de l’acheteur. | | Rapprochez-vous du fournisseur pour résoudre le litige | Rapprochez-vous de l'acheteur |
| | Le traitement est interrompu dans l’attente d’informations ou de justificatifs. | | Précisez les éléments attendus. | Transmettez les informations ou justificatifs demandés. |
| | Les informations ou justificatifs demandés ont été transmis. | | Reprenez le contrôle et le traitement de la facture. | |
| | La facture est refusée dans son intégralité pour un motif commercial ou métier. | | Communiquez le motif du refus et demandez une régularisation. | Analysez le motif, procédez à l’annulation comptable et, si nécessaire, envoyez une nouvelle facture. |
| | Le paiement de la facture a été initié. | | Suivez l’exécution du paiement. | Attendez la réception du paiement. |
| | Le fournisseur confirme avoir reçu le paiement. | | Vérifiez la bonne prise en compte du règlement. | Vérifiez le montant reçu et lettrez la facture. |
| | La facture est bloquée lors d’un contrôle technique ou de conformité. | | Aucune action si la facture n’a pas été reçue. | Identifiez la cause, corrigez la facture et soumettez-la à nouveau. |