Dans le cadre de la facturation électronique, le numéro de SIRET et de TVA intracommuntaire du client  doit être mentionné sur la facture. 

Dans l'onglet "Infos tiers" de la facture, vous pouvez vérifier et saisir le numéro de SIRET et NII. 

 REMARQUE: Si vous avez renseignés les numéros dans la fiche client, ils sont repris automatiquement dans la facture. 

Personnalisation des modèles

Sur les modèles standard des factures, l'impression du SIRET et NII du client est automatique. 

Si vous avez un modèle personnalisé, vous devez ajouter une nouvelle rubrique. 

1. Aller dans le menu Dossier - Options - Etats paramétrables
2. Sélectionner votre modèle de facture dans la liste puis cliquer sur le bouton Modifier
3. Cliquer sur le bouton ab| puis tracer un rectangle ou vous souhaitez ajouter les informations
4. Cliquer sur le bouton dans la zone valeur à utiliser 
5. Saisir ou copier/coller la formule suivant dans l'éditeur de script 
   

   Si [N.I.I.\Pièce] <> ""
   	"V/Id CEE : " [N.I.I.\Pièce]
   FinSi
   Si [SIRET\Pièce]<>""
   	Si [N.I.I.\Pièce]<>""
   		" - "
   	FinSi	
   	"SIRET client : "[SIRET\Pièce]
   FinSi

6. Cliquer sur le bouton OK 

 REMARQUE:  Vous pouvez également duliquer un modèle standard et copier \ coller la rubrique sur votre modèle de facture.  

Vous pouvez ensuite imprimer votre facture avec le SIRET et le NII du client.