Activation du droit

1. Aller dans Administration > Droits
2. Aller sur l'entrée Visuel Synchronisation et cliquer sur [Détails]
3. Cocher Autoriser la régularisation manuelle du statut du BAP exporté dans l'ERP comptable.

Correction de l'écriture en erreur

1. Aller dans Administration > Visuel de synchronisation
2. En haut à droite de l'écran, cliquer sur la liste déroulante "Facture à comptabiliser" et choisir "Mise à jour des documents"
3. Cocher sur la droite les différentes lignes d'écritures en erreur
4. Cliquer sur [Solder BAP manuellement]

REMARQUE : La case à cocher est affichée exclusivement sur les écritures qui sont en erreur de mise à jour.

Incidences

Le fait de solder le BAP manuellement aura pour conséquence :

• de considérer cette écriture comme exportée. Elle ne sera plus proposée lors des prochaines synchronisations. Il n'y aura plus l'erreur de mise à jour de l'écriture au niveau de la console
• de faire disparaître cette écriture du Visuel Synchronisation
• d'ajouter une étape de traçabilité sur le document "Régularisation manuelle du statut BAP exporté dans l'ERP comptable".

MISE EN GARDE : ACS ne mettra plus à jour l'écriture dans la Comptabilité Sage 100. L'utilisateur doit donc manuellement agir sur l'écriture côté Sage 100 pour modifier les éléments souhaités (statut BAP, mode de règlement, ...).