Comment créer le bloc 53 : - Se positionner dans Etat - DSN - Liste des DSN.
- Ouvrir la DSN mensuelle en cours
- Se positionner dans l’onglet salarié
- Cliquer sur Paie
- Cliquer sur le bouton Ajouter sous le S21.G00.50 afin d’ajouter un versement pour le mois à régulariser
Un nouveau bloc S21.G00.50 vide se crée en bas de page
- Indiquer la date de versement du mois à corriger dans la rubrique S21.G00.50.001
- Indiquer la valeur 0.00 dans la rubrique S21.G00.50.006
- Indiquer 99 dans la rubrique S21.G00.50.007
Dans le bloc S21.G00.51, 4 lignes sont attendues même s’il n’y a pas de montant à régulariser dans la rémunération
- Pour chaque ligne indiquer les dates de début et de fin de période, le code contrat du salarié et le type (001 / 002 / 003 / 010)
- Cliquer sur Enregistrer afin que le bloc S21.G00.53 se créé
Puis dans le bloc S21.G00.53
- Ajouter une ligne pour annuler la valeur initiale en négatif
- Ajouter une ligne pour renseigner la valeur corrigée
- Cliquer sur enregistrer
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