Le bloc S21.G00.53 de la DSN mensuelle n'a pas été alimenté ou mal alimenté sur un mois précédent.
Il faut donc effectuer une régularisation sur la DSN du mois suivant.

Dans un premier temps, il faut créer un bloc de versement individu pour le mois à régulariser.
Pour cela :

1. Allez dans le menu Etats > DSN > Liste des DSN.
2. Double-cliquez sur la DSN mensuelle en cours.
3. Sélectionnez le salarié concerné.
4. Allez dans l'onglet Paie.
5. Au niveau de la ligne S21.G00.50 - Versement individu, cliquer sur le bouton Ajouter.
6. Descendez dans l'onglet Paie pour apercevoir le nouveau bloc créé vide.

Pour remplir le bloc S21.G00.50 - Versement individu créé, il faut :

1. Indiquez la date de versement du mois à corriger dans la ligne S21.G00.50.001.
2. Indiquez la valeur 0.00 dans la ligne S21.G00.50.006.
3. Indiquez 99 dans la ligne S21.G00.50.007.

En dessous du bloc S21.G00.50 - Versement individu se trouve le bloc S21.G00.51 - Rémunération.
Dans le bloc S21.G00.51 - Rémunération, 4 lignes sont attendues.

1. Dans la colonne Début Paie, renseignez la date de début de période.
2. Dans la colonne Fin paie, renseignez la date de fin de période.
3. Indiquez le numéro de contrat de travail du salarié au niveau de Numéro Contrat.
4. Dans la colonne Type, sélectionnez le type 001.
5. Cliquez sur le bouton Ajouter
6. Reproduisez les manipulations en sélectionnant le type 002, 003 et 010.
7. Cliquez sur le bouton Enregistrer afin que le bloc S21.G00.53 se crée.

Maintenant que le bloc S21.G00.53 s'est créé, il est possible d'effectuer la régularisation.
Pour cela :

1. Dans la ligne vide déjà présente, indiquer la valeur initialement déclarée en négatif.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter
3. Indiquez la valeur corrigée.
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer.