Pour regrouper plusieurs missions sur une même facture, il est important que les conditions ci dessous soient respectées :

1. Les missions sont tenues d'être dans le même groupe de facturation
2. Le code regroupement qui se situe dans la colonne Regrp depuis le plan de facturation est le même sur toutes les missions à regrouper  REMARQUE En l'absence de toute information, c'est considéré est commun.  
3. Tous les renseignements concernant le règlement (mode de regt., Délai de regt et date de regt. ) sont strictement identiques à toutes les missions.
4. Le jour de facturation est le même sur toutes les missions visible depuis l'onglet "Informations missions > Jour de Facturation".
5. Si impossible de renseigner le même jour, alors il faut réaliser un Clic droit > Rendre indéfini sur le jour de facturation.
6. Vérifiez les coches
   • Inclure le numéro de TVA intracomm du client
   • Et Imprimer une annexe à la facture
7. Une fois toutes les vérifications correctes, préparez la facture qui regroupera plusieurs missions.

 REMARQUE: Si ce n'est pas fonctionnel après vérification, alors ressaisissez les données de règlement en utilisant le clic droit sur la zone.