Nous pouvons générer plusieurs fichiers de virement avec des dates de paiement différents sur le même dossier .



Pour cela, il faut tout d'abord s'assurer que les salariés aient le mode de paiement ‘virement’ sur le contrat – onglet calcul bulletin - paramètres du bulletin – calcul du bulletin – information paiement – domiciliation bancaire.

Il faut ensuite renseigner le jour paiement en format jj sur les informations paiement et cocher paiement le jour de la paie.

A savoir que si nous laissons un point d’interrogation sur jour paiement (si diffèrent fin de paye ) et nous décochons paiement le mois de la paye, le fichier virement se générera avec la date du dernier jours du mois.







Nous passons ensuite dans les états, nous pouvons ajouter plusieurs fichiers des virements.



METODE 1



Sur le premier, par exemple dans variables à saisir -> dans jour de paiement choisi, nous renseignons 24 et nous validons le message qui nous demande de définir le 24 comme date de compensation .





Pour le deuxième exemple nous renseignons 27 jour de paiement choisi et nous validons le message qui nous demande de définir le 27 comme date de compensation .







Si le message suivant apparait lorsque on renseigne le jour de paiement choisi :

il faudra faire clic droit sur l’état génération des fichiers des virement,

faire un virement et

cliquer sur ‘non’ dans la fenêtre qui nous demandera définir le dernier jour du mois (28, 30 ou 31) comme date de compensation

et ressaisir la date choisi pour le paiement .







METODE 2



Nous sélectionnons l’état fichiers virements,

en bas de page nous aurons la liste des salariés du dossier,

sur cette liste nous sélectionnons les salarié avec le même jour de paiement (renseigné dans le contrat des salariés sur les informations paiement),

ensuite il nous restera que à faire clic droit sur l’état génération des fichiers virements,

faire un virement et nous aurons la liste des salariés pour lequel nous souhaitons avoir un fichier des virements .

























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