Prérequis Avant de générer les fichiers de virement, vérifiez le paramétrage du mode de paiement et du jour de paiement pour chaque salarié. ▼ Configuration du mode de paiement et du jour de paiement - Vérifiez que le mode de paiement Virement est sélectionné pour chaque salarié concerné.
- Accédez au chemin suivant : Contrat > onglet Calcul bulletin > Paramètres du bulletin > Calcul du bulletin > Information paiement > Domiciliation bancaire.
- Renseignez le jour de paiement au format JJ dans la section Informations de paiement.
- Cochez la case Paiement le mois de la paye.
Génération des fichiers de virement Accédez à la section États pour ajouter plusieurs fichiers de virements. Deux méthodes sont disponibles :
Méthode 1 : Via les variables à saisir Cette méthode consiste à renseigner le jour de paiement choisi directement dans les variables à saisir de chaque état de virement. ▼ Étapes détaillées ▼ Exemple avec le jour 24 - Sélectionnez le premier état de virement.
- Accédez à Variables à saisir, puis renseignez la valeur 24 dans le champ Jour de paiement choisi.
- Validez le message qui demande de définir le 24 comme date de compensation.
▼ Exemple avec le jour 27 - Sélectionnez le deuxième état de virement.
- Renseignez la valeur 27 dans le champ Jour de paiement choisi.
- Validez le message qui demande de définir le 27 comme date de compensation.
▼ Résolution en cas de message inattendu Lorsqu'un message inattendu apparaît lors de la saisie du jour de paiement choisi : - Effectuez un clic droit sur l'état Génération Fichier Des Virements.
- Lancez un virement.
-
Cliquez sur Non pour refuser le dernier jour du mois (28, 30 ou 31) comme date de compensation. - Saisissez de nouveau la date choisie pour le paiement.
Méthode 2 : Via la sélection des salariés Cette méthode consiste à sélectionner manuellement les salariés ayant le même jour de paiement avant de générer le fichier de virement. ▼ Étapes détaillées - Sélectionnez l'état Fichiers virements.
- Consultez la liste des salariés du dossier affichée en bas de page.
- Sélectionnez les salariés ayant le même jour de paiement (renseigné dans le contrat, section Informations de paiement).
- Effectuez un clic droit sur l'état Génération Fichier Des Virements.
- Lancez un virement.
La liste des salariés sélectionnés pour le fichier de virement s'affiche. 
| 