Annuler la comptabilisation d'une facture - Ouvrir la facturation
- Se positionner sur la période concerné > sur le dossier et sur la facture concernée
- Clic droit sur la facture > Action "Annuler la comptabilisation"
 Vérification dans la production comptable Une fois la comptabilisation annulée, nous vous conseillons de vérifier depuis la production comptable de votre entité que plus aucune de(s) facture(s) soient comptabilisée(s). Dès lors que le(s) facture(s) sont décomptabilisée(s), vous obtenez le symbole suivant [I] au lieu de [C], comme ci-dessous :  Re-comptabilisation des factures - Se positionner sur le nom du groupe de facturation ou le nom du dossier ( si une seule facture concernée) dans lequel se trouve le client
- Action : Clic-droit > Comptabiliser les factures sur le nom du groupe de facturation ou sur le nom du dossier comme ci-dessous :
 Confirmation de la comptabilisation des factures Une fois la comptabilisation de(s) facture(s) réalisée, une fenêtre de message va s'ouvrir dans laquelledera indiqué le(s) facture(s) comptabilisée(s) comme ci-dessous :  Il ne vous restera plus qu'à vérifier la présence des écritures ainsi que le(s) facture(s) rattachée(s) depuis la production comptable de votre entité. |