L'ordre de paiement que vous générez via le menu Etats et déclarations - Paiements - Ordre de paiement n'utilise pas la bonne norme pour votre banque. Vous souhaitez donc modifier la norme utilisée.

Deux normes SEPA sont disponibles : 

• Format Pain.001.001.02
• Format Pain.001.001.03

Pour modifier la norme utilisée, vous devez :

1. Aller dans le menu Dossier - Etablissement - Liste des établissements.
2. Au niveau de l'établissement concerné, cliquer sur Modifier .
3. Aller dans l'onglet Paramètres.
4. Au niveau de Paiement, cliquer sur la flèche .
5. Sélectionner la norme attendue par votre banque.
6. Cliquer sur le bouton Enregistrer.