Veuillez trouver ci-dessous la documentation des patchs Version 8.00 (téléchargeables par Sage Update) pour l'installation des patchs pour Sage FRP 1000 Banque Paiement / Commun / Librairies Systèmes.
Vous pouvez consulter la KB60955 expliquant le fonctionnement de Sage Update.

Migration vers la version 8.00 de Sage FRP 1000cloud : scripts complémentaires
Lors des migrations des versions 6.51 et 7.00 vers la version 8.00, les paramètres d'imports des relevés de comptes et des relevés de notifications ne sont pas correctement créés. Ainsi, des scripts et patchs complémentaires sont livrés dans la KB93681, à copier/installer avant la synchronisation des bases métiers en fin de migration.

- Patch 8000-2021-0423-114053 - BP - Relevés de comptes - Affichage des enregistrements complémentaires​ (publié le 27/04/2021)
Ce patch corrige l'ordre d'affichage des enregistrements complémentaires de type LIB pour les relevés de comptes CFONB 120 caractères.
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2020-0102-155418.

- Patch 8000-2021-0315-085348 - BP - Ecran blanc en signature web de remise​ (publié le 23/04/2021)
Ce patch corrige le problème aléatoire d'écran blanc en signature de remise avec SCB en web
Note : Un argument est ajouté dans l'écran emp_validationremises.dfm.
Si cet écran est personnalisé, l'argument doit être ajouté pour que la signature fonctionne.

- Patch 8000-2021-0325-1223431 - Commun - Attribut gestionBAPExterne sur TimportEcritures​ (publié le 30/03/2021)
Ce patch ajoute l'attribut gestionBAPexterne sur TPiece et TImportEcritures dans le but de permettre la validation comptable BAP par des applications externes.
Si l'attribut est Vrai les fonctionnalités de validation du BAP de l'application Comptabilité ne seront pas appliquées
ATTENTION : ce patch nécessite une synchronisation

- Patch 8000-2021-0324-111226 - BP - Remplacement formats génération SDD​ (publié le 25/03/2021)
Ce patch remplace les formats de génération SDD afin de générer l'adresse du débiteur domicilié en Angleterre (lorsque l'IBAN de son compte commence par GB).

- Patch 8000-2021-0309-171315 - Commun - Libellé de session en importation directe des écritures​ (publié le 10/03/2021)

Ce patch permet de prendre en compte le libellé de la session d'import renseigné dans l'écran d'importation directe des écritures.
Attention : ce patch dépend du patch N°8000-2018-0731-233146

- Patch 8000-2021-0308-104343 - cleExterne​ (publié le 09/03/2021)
Ce patch ajoute un nouvel attribut libre 'cleExterne' sur TPiece et TImportEcritures afin de permettre l'import des écritures à partir d'une application externe.
Ce patch dépend du patch Commun : 8000-2021-0304-081338

- Patch 8000-2021-0125-115158 - Déclaration de TVA CA3 : millésime EDI-TVA 2021​ (publié le 25/02/2021)
Mise à jour légale EDI-TVA Millésime 2021 pour la déclaration de TVA CA3 dans l'application FRP1000-Comptabilité.
Désormais, si un objet applicatif livré est déjà présent dans la base où il doit être installé, son libellé pourra être modifié.

- Patch 8000-2020-1202-175044 - Commun - Contexte société -Compta / paiement (publié le 03/12/2020)
Le contexte société de la comptabilité est conservé après bascule sur l'application Moyen de Paiement et consultation de relevés de comptes sur autre société.

- Patch 8000-2020-1019-151154 - Commun - Profils de droits (publié le 20/10/2020)

Ces patchs permettent la modification des numéros de comptes de la banque Palatine.
Le 8ème caractère alphabétique est converti en numérique selon une table de conversion fournie par la banque.
Les clés RIB ne sont pas impactées avec l'algorithme utilisé pour la table de conversion.
La clé IBAN est impactée et recalculée en conséquence lors du traitement.
Les comptes reviennent dans un état initial de validation (si option).
Les correspondances CFONB sont modifiées.
Important : Il est préférable d'effectuer le traitement avec un code utilisateur n'ayant pas de restrictions de droits (Administration dossier / Dossier Mono base - Multi Sociétés)
--> Ci-joint la documentation expliquant le fonctionnement du nouvel assistant livré dans ces patchs :
sage_frp_1000_-_banque_palatine_-_modification_des_comptes_bancaires_-_patchs_8.00_et_9.00_-_151020.pdf
Document mis à jour le 16/10/2020

- Patch 8000-2020-0921-182703 - Commun - Consultation détail section analytique (publié le 23/09/2020)

- Patch 8000-2019-0716-154006 - BP - Relevés divers - LCR impayées - Lecture du compte sur l'enregistrement 34 (publié le 18/07/2019)
Ce patch livre le format d'intégration "INT_RESTIT_240 - Intégration restitution 240 car" avec la modification suivante : dans le cas des relevés de LCR impayées uniquement (type 61), le relevé est créé sur le compte bancaire émetteur présent sur l'enregistrement 34 (et non plus sur le compte bancaire présent sur l'enregistrement 31).

- Patch 8000-2019-0605-081459 - BP - Erreur en traitement relevés de comptes ISO 20022 (publié le 15/07/2019)
Ce patch apporte plusieurs modifications :
- il corrige l'erreur en traitement des relevés de comptes de type ISO 20022 (TranBatch)
- les libellés complémentaires de longueur supérieure à 128 car. sont à présent traités
- il prend en compte également des '/' dans les libellés complémentaires
- des compléments ont été rajoutés dans les formats camt.053 (02 & 03)
- il rajoute le format camt.053.001.04
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2019-0605-081934.

- Patch 7100-2019-0605-081934 - Commun - Erreur en traitement relevés de comptes ISO 20022 (publié le 15/07/2019)
Ce patch apporte plusieurs modifications :
- il corrige l'erreur en traitement des relevés de comptes de type ISO 20022 (TranBatch)
- les libellés complémentaires de longueur supérieure à 128 car. sont à présent traités
- il prend en compte également des '/' dans les libellés complémentaires
- des compléments ont été rajoutés dans les formats camt.053 (02 & 03)
- il rajoute le format camt.053.001.04
Ce patch a une dépendance avec les patchs suivants :
. 8000-2018-1104-213055
. 8000-2018-0809-111640
. 8000-2018-0731-233146
. 8000-2019-0129-090746
. 8000-2018-1118-201422

- Patch 8000-2019-0709-101733 - BP - Adaptation format montant balises CtrlSum - SDD et SCT (publié le 09/07/2019)
Ce patch apporte une modification dans la balise CtrlSum : les montants auront toujours des décimales même si elles sont à 0 quand le fichier est généré pour La Banque Postale (code établissement 20041).
Cette modification porte sur les formats de génération SCT et SDD.
Les formats livrés avec cette modification sont les suivants :
. Génération SEPA SCT // format_gen_sepa_sct.xml
. Génération SEPA SCT - pain.001.001.03 // format_gen_sepa_sct_pain.001.001.03.xml
. Génération SEPA SDD B2B - RB9 - pain.008.001.02 // format_gen_sepa_sdd_b2b_rb9_pain.008.001.02.xml
. Génération SEPA SDD CORE - RB9 - pain.008.001.02 // format_gen_sepa_sdd_core_rb9_pain.008.001.02.xml
Le patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2019-0419-105004.

- Patch 8000-2019-0607-110220 - Commun - Erreur sur les cumuls en saisie de factures (publié le 11/06/2019)
Ce patch corrige l'erreur sur les cumuls (TCumulDLVenteTreso et TCumulDLAchatTreso) en saisie de factures.
La synchronisation des bases de données est nécessaire.
Ce patch doit être installé conjointement avec les patchs suivants :
. 8000-2019-0607-111136 - Suite - Erreur sur les cumuls en saisie de factures
. 8000-2019-0607-112120 - Trésorerie - Import des mouvements de Suite Financière

- Patch 8000-2019-0517-133953 - Commun - Import MT 940 - Enregistrements complémentaires (Tag :86:) (publié le 20/05/2019)
Toutes les lignes associées au tag :86: sont à nouveau gérées comme des enregistrements complémentaires.

- Patch 8000-2019-0514-180651 - Commun - Ajout paramétrage groupes rôles tiers par défaut (publié le 17/05/2019)
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2019-0201-160008

- Patch 8000-2019-0514-140555 - BP - Ajout paramétrage groupes rôles tiers par défaut (publié le 17/05/2019)
Ce patch a une dépendance avec les patchs suivants :
. 8000-2019-0222-145451
. 8000-2019-0203-202817
. 8000-2019-0514-180651
Suite à l'application de ce patch, une synchronisation de la base de données est nécessaire.
Ces patchs apportent l'amélioration suivante : un nouveau menu est ajouté pour le paramétrage de la Validation des ordres : Paramètres de groupes de rôles tiers. Il permet d'associer un groupe de rôles tiers par défaut par rôle tiers, et qui sera affecté à la création de chaque rôle tiers.
Ce paramétrage est utilisé dans le cadre de l'option de validation des ordres.

- Patch 8000-2019-0514-132928 - Commun - Ajout de l'établissement principal sur la fiche tiers (publié le 16/05/2019)
Ce patch ajoute l'établissement principal sur l'écran des tiers.

- Patch 8000-2019-0423-113452 - Commun - Fiche société (publié le 02/05/2019)
Ce patch conditionne l'affichage du périmètre budgétaire sur la fiche société en fonction de l'application démarrée (comptabilité ou trésorerie).
- Classeur Budget : visible uniquement lorsque cptmouvement est chargé (compta) - affiche le périmètre oidPerimetreBudSocieteSuite
- Classeur Périmètre budgétaire : visible uniquement lorsque tresoreriemvt est chargé (tréso) - affiche le périmètre oidPerimetreBudgetaireSociete

- Patch 8000-2019-0417-111450 - Commun - Constitution sections analytique (publié le 26/04/2019)
En génération des écritures c'est le libellé de la constitution qui est prise en compte au niveau de la session d'import et non le code de l'axe

- Patch 8000-2019-0419-105004 - BP - Livraison formats génération - Correction référence attribut erroné (publié le 19/04/2019)
Ce patch corrige les formats de génération faisant appel à un attribut erroné (upperIBANFmtElec)

- Patch 8000-2019-0205-163408 - BP - Erreur en validation de BAP - LCR à payer (publié le 28/03/2019)
Ce patch corrige l'erreur en validation de réponses aux relevés de LCR à Payer.
Ce patch a une dépendance avec les patchs suivants :
. 8000-2019-0203-202817
. 8000-2018-0919-094643

- Patch 8000-2019-0222-145451 - BP - Traitement des comptes inactifs en saisie et import de remises (publié le 28/03/2019)
Ce patch apporte les modifications suivantes :
. Un compte de tiers privilégié n'est plus affiché sur les écrans de saisie s'il est inactif.
. Un message est affiché en import de remise (Ordre par Ordre) pour chaque ordre contenant un compte inactif.
. Si elle est demandée sur le paramétrage d'import, la confirmation des ordres n'est pas effectuée pour les ordres contenant un compte inactif.
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2019-0222-143355.

- Patch 8000-2019-0222-143355 - Commun - Traitement des comptes inactifs en saisie et import de remises (publié le 28/03/2019)
Ce patch apporte les modifications suivantes :
. Un compte de tiers privilégié n'est plus affiché sur les écrans de saisie s'il est inactif.
. Un message est affiché en import de remise (Ordre par Ordre) pour chaque ordre contenant un compte inactif.
. Si elle est demandée sur le paramétrage d'import, la confirmation des ordres n'est pas effectuée pour les ordres contenant un compte inactif.
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2018-1129-090903.

- Patch 8000-2019-0203-202817 - BP - Fusions Banques - Agences (publié le 28/03/2019)
Ce patch permet de traiter les comptes bancaires Sociétés en cas de fusion d'établissements bancaires ou de fusion d'agences au sein du même établissement.
Les comptes sont mis à jour et peuvent nécessiter une revalidation en cas de présence de l'option.
Les comptes bancaires de tiers ont à présent un code anonymisé (RGPD) il est constitué des 8 prenmiers caractères du code du tiers, du code banque et des 4 derniers numéros du compte précédés de 'xxxx'.
Les nouveaux comptes créés dynamiquement verront leur description contenir la même valeur que le code sauf si elle est définie en entrée (import paramétrage).
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2019-0201-160008.
version_8.00_-_nouvel_assistant_-_fusion_de_banques_agences.pdf
Vous pouvez retrouver la Web Assistance réalisée sur ce sujet en Avril 2019 à la fiche KB100580.

- Patch 8000-2019-0201-160008 - Commun - Fusions Banques - Agences (publié le 28/03/2019)
Ce patch permet de traiter les comptes bancaires Sociétés en cas de fusion d'établissements bancaires ou de fusion d'agences au sein du même établissement.
Les comptes sont mis à jour et peuvent nécessiter une revalidation en cas de présence de l'option.
Les comptes bancaires de tiers ont à présent un code anonymisé (RGPD) il est constitué des 8 prenmiers caractères du code du tiers, du code banque et des 4 derniers numéros du compte précédés de 'xxxx'.
Les nouveaux comptes créés dynamiquement verront leur description contenir la même valeur que le code sauf si elle est définie en entrée (import paramétrage).

- Patch 8000-2019-0325-092558 - Commun - Ajout codes interbancaires - Virements instantanés (publié le 25/03/2019)
Ce patch ajoute les codes interbancaires C1 à C5 liés aux virements SEPA instantanés.
Ce patch nécessite une synchronisation des bases métiers.
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2019-0315-131048.

- Patch 8000-2019-0315-131048 - Commun - Livraison liste types opérations bancaires corrigée (sens tiers) (publié le 25/03/2019)
Ce patch livre la liste des types d'opérations bancaires avec une correction sur le sens de lecture du tiers pour le code PMNTRCDTRRTN.
Ce patch nécessite une synchronisation des bases métiers.
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2018-1203-163017.

- Patch 8000-2019-0315-110144 - BP - Paramétrage réception relevés notification - Modification clé unicité (publié le 22/03/2019)
Ce patch modifie la clé d'unicité du paramétrage des imports de relevés de notifications pour prendre en compte les contrats de communication.

- Patch 8000-2019-0305-152758 - Commun - Editions des relevés et changement de la société de travail (publié le 05/03/2019)
Ce patch permet, lors de l'édition des relevés, de sauvegarder le contexte de la société de travail en ouvrant l'écran et de le restaurer en fermant l'écran.
La société de travail pouvait être modifiée en conservant la société correspondant au dernier relevé édité.

- Patch 8000-2019-0221-104951 - Commun - Affectation règle de validation - Import remise RR avec détail (publié le 21/02/2019)
Ce patch corrige le problème de la mauvaise affectation de règle de validation en import Remise par Remise avec détail.

- Patch 8000-2019-0213-102648 - Commun - Périmètres budgétaires (publié le 15/02/2019)
Ce patch permet d'interdire la création de périmètre budgétaire secondaire en trésorerie à partir de la consultation de périmètres budgétaires.

- Patch 8000-2019-0208-094136 - Commun - Installation de frmdescexportsubquery.dfm (publié le 08/02/2019)
Ce patch permet d'installer l'écran de paramétrage des sous-requêtes (frmdescexportsubquery.dfm) utilisé dans le paramétrage des descriptifs d'export.
Après installation du patch, il ne faut pas oublier de lancer dans la Console d'administration, menu Expert :
- une mise à jour de la table des références des objets,
- une mise à jour de la table des références des menus.
et répondre Non aux messages de références non résolues.

- Patch 8000-2019-0114-090745 - BP - Redimensionnement écran tableau de bord (publié le 01/02/2019)
Ce patch redimensionne l'écran du tableau de bord afin de permettre la visualisation de toutes les rubriques.

- Patch 8000-2019-0129-090746 - Commun - Correction en import relevés de comptes multi-banques (publié le 29/01/2019)
Avec ce patch, le contrôle sur les comptes inexistants est à présent effectif en import des relevés de comptes en mode multi-banques.
Ce patch a une dépendance avec les patchs suivants :
. 8000-2018-0525-154518
. 8000-2019-0128-093133

- Patch 8000-2019-0128-093133 - Commun - Modification écran d'import des relevés de comptes (publié le 29/01/2019)
Ce patch modifie l'écran d'import des relevés avec suppression de la colonne 'Fichiers de relevés' et ajout d'un bouton pointant vers la banque pour permettre le contrôle du paramétrage associé.

- Patch 8000-2019-0124-094154 - Commun - Importation des sections et destinations (publié le 25/01/2019)
Ce patch corrige le problème en importation des sections et destinations en cochant création des centres manquants.
Ce patch dépend du patch : 8000-2019-0124-102508

- Patch 8000-2019-0116-135529 - BP - Formats virements internationaux ISO - Balises banque créditeur - HSBC (publié le 22/01/2019)
Avec ce patch, les formats de génération de virements internationaux et virements de trésorerie ISO 20022 ne génèrent plus les balises 'Nom' et 'Adresse' en ce qui concerne la banque du créditeur lorsque le fichier est envoyé à la banque HSBC code établissement 30056).

- Patch 8000-2018-1212-150928 - Commun - Affectation structure générique sur banques sans structure (publié le 22/01/2019)
Ce patch permet d'affecter une structure générique aux banques qui n'en ont pas afin de ne pas avoir d'erreur sur les comptes bancaires.
Ce patch est à installer manuellement lors de la migration des versions 6.51 et 7.00 vers 8.00 et avant de faire la synchronisation de la base métier.
Pour plus de renseignement sur la migration, se reporter à la fiche KB93681.

- Patch 8000-2019-0118-113552 - Commun - Import des écritures comptables (publié le 21/01/2019)
Ce patch corrige le traitement de Déversement des écritures comptables depuis le logiciel de Trésorerie - le message d'erreur ci-dessous n'est plus présent :
"La référence d'objet xxx (TImportEcritures) est invalide pour le rôle TFacadeImportEcritures.ImportEcrituresCG (TImportEcritures)"

- Patch 8000-2019-0108-085426 - Commun - Dysfonctionnements en réception SCB (publié le 18/01/2019)
Ce patch corrige plusieurs dysfonctionnements en réception de certains types de flux ainsi que dans l'affichage des éléments retournés.

- Patch 8000-2019-0108-090300 - BP - Dysfonctionnements en réception SCB (publié le 18/01/2019)
Ce patch corrige plusieurs dysfonctionnements en réception de certains types de flux ainsi que dans l'affichage des éléments retournés.
Ce patch a des dépendances avec les patchs :
8000-2019-0108-085426
8000-2018-1109-142509
8000-2018-1129-103540

- Patch 8000-2018-1220-170607 - Commun - Renforcement de la sécurité sur les règles de validation (publié le 18/01/2019)
Ce patch ajoute les modifications suivantes :
Les montants des seuils sont à présent sécurisés et ne peuvent plus être modifiés.
L'historisation de la validation devient systématique.
Ce patch a une dépendance avec le patch 8000-2018-1126-144039.

- Patch 8000-2018-1220-174755 - BP - Renforcement de la sécurité sur les règles de validation (publié le 18/01/2019)
Ce patch ajoute les modifications suivantes :
Les montants des seuils sont à présent sécurisés et ne peuvent plus être modifiés.
L'historisation de la validation devient systématique.

- Patch 8000-2018-1126-144039 - Commun - Amélioration Budget (publié le 11/01/2019)
Ce patch ajoute les modifications suivantes sur les budgets :
1. un traitement qui permet d'utiliser un mode d'identification de postes budgétaires sur les écritures basé sur les masques des comptes (ou nature) et des masques sections paramétrés sur les postes budgétaires, sans créer des associations compte-poste, compte/section-poste ou nature/section-poste sur les axes budgétaires.
Ce traitement est accessible à partir du menu Actions de l'écran Axe budgétaire.
2. un traitement qui permet de revenir vers le mode de constitution des postes budgétaire tel qu'il existait avant la version 8, pour les postes budgétaires de type compte/section ou nature/section. Le traitement doit être exécuté uniquement si dans la version antérieure à la V8 aucune incohérence budgétaire n'était pas détectée par le traitement de contrôle de cohérence budgétaire et sur dans la constitution des rubriques un masque séction est associé uniquement à une fourchette de comptes ou un masque nature de comptes.
Le mode de constitution V7 d’un poste de type compte/section ou nature/section associe à chaque fourchette de comptes ou masque de nature de comptes, un ou plusieurs masques de sections. (fonctionnement antérieur à la V8)
Le mode de constitution V8 d’un poste de type compte/section ou nature/section associe à une liste de fourchettes de comptes ou masques de nature de comptes, un ou plusieurs masques de sections (fonctionnement V8)
Le traitement doit être lancé à partir de l'écran ecompta_majVersionPosteBudgetaire.dfm.
Ci-joint une documentation expliquant ces améliorations : patchs sur l'ameliorations des budgets.pdf

- Patch 8000-2019-0108-184057 - BP - Erreur en transfert de remise (publié le 09/01/2019)
Ce patch corrige l'erreur en transfert de remise bancaire vers le module de communication.
Ce patch a une dépendance avec le patch 8000-2018-1223-140808.

- Patch 8000-2018-1223-140808 - BP - Remise bancaire - Correction si erreur d'écriture du fichier physique (publié le 04/01/2019)
Ce patch corrige les points suivants :
. Le flag 'Fichier généré' n'est plus positionné sur la remise si une erreur d'écriture sur disque est détectée.
. Dans le cas où une simple génération physique du fichier est demandée, la remise n'a plus besoin d'être réinitialisée.
. Un message clarifié est affiché en Import remise par remise avec Détail des ordres si la structure du fichier en entrée est incorrecte.
. Le terme 'Fichier généré' est remplacé par 'Document préparé' sur l'écran de consultation des remises (Onglet suivi)
Ce patch a une dépendance avec les patchs suivants :
. 8000-2018-0911-153951
. 8000-2018-0625-161258
. 8000-2018-1230-184712
. 8000-2018-1211-113236

- Patch 8000-2018-1230-184712 - Commun - Remise bancaire - Correction si erreur d'écriture du fichier physique (publié le 04/01/2019)
Ce patch corrige les points suivants :
. Le flag 'Fichier généré' n'est plus positionné sur la remise si une erreur d'écriture sur disque est détectée.
. Dans le cas où une simple génération physique du fichier est demandée, la remise n'a plus à être réinitialisée.

- Patch 8000-2018-1211-113236 - BP - Import remise RR - Liste des erreurs sur totalité remise (publié le 04/01/2019)
Ce patch permet un traitement et des contrôles continus jusqu'à la fin du fichier lors d'un import en Remise par remise avec Détail des ordres.
Toutes les erreurs sont affichées sans arrêt du traitement.
Le compte bancaire est calculé selon le paramétrage et les incohérences sont affichées dans le compte rendu de traitement.
Si au moins une erreur est détectée, le fichier est rejeté et la remise n'est pas créée.
La session d'importation reprend tous les éléments du traitement.
Ce patch a une dépendance avec les patchs suivants :
. 8000-2018-1116-134307
. 8000-2018-0530-142300
. 8000-2018-1211-112340

- Patch 8000-2018-1211-112340 - Commun - Import remise RR - Liste des erreurs sur totalité remise (publié le 04/01/2019)
Ce patch permet un traitement et des contrôles continus jusqu'à la fin du fichier lors d'un import en Remise par remise avec Détail des ordres.
Toutes les erreurs sont affichées sans arrêt du traitement.
Le compte bancaire est calculé selon le paramétrage et les incohérences sont affichées dans le compte rendu de traitement.
Si au moins une erreur est détectée, le fichier est rejeté et la remise n'est pas créée.
La session d'importation reprend tous les éléments du traitement.
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2018-1128-143047.

- Patch 8000-2018-1129-103540 - BP - Contrats bancaires - Affectation des comptes si statut validé (publié le 13/12/2018)
Ce patch corrige le point suivant : l'affectation en masse des comptes société sur les contrats bancaires tient compte à présent du statut des comptes bancaires.
Il ne doivent pas être inactifs, invalides ou rejetés.
La colonne 'Actif' est ajoutée sur l'écran.
Une actualisation est effectuée sur le contrat lorsqu'on clique sur 'Affecter tous les comptes'. Tous les comptes ne répondant pas aux critères sont supprimés de la liste avec une exception si au moins une remise existe pour ce type de remise.
Ce patch a une dépendance avec les patchs suivants :
. 8000-2018-0918-110743
. 8000-2018-1129-090903

- Patch 8000-2018-1129-090903 - Commun - Contrats bancaires - Affectation des comptes si statut validé (publié le 13/12/2018)
Ce patch corrige le point suivant : l'affectation en masse des comptes société sur les contrats bancaires tient compte à présent du statut des comptes bancaires.
Il ne doivent pas être inactifs, invalides ou rejetés.
La colonne 'Actif' est ajoutée sur l'écran.
Une actualisation est effectuée sur le contrat lorsqu'on clique sur 'Affecter tous les comptes'. Tous les comptes ne répondant pas aux critères sont supprimés de la liste avec une exception si au moins une remise existe pour ce type de remise.
Ce patch a une dépendance avec les patchs suivants :
. 8000-2018-1128-143047
. 8000-2018-0928-153809

- Patch 8000-2018-1128-144952 - BP - Import des VCOM sur tiers étrangers (publié le 11/12/2018)
- Patch 8000-2018-1128-143047 - Commun - Import des VCOM sur tiers étrangers (publié le 11/12/2018)
Ces patchs permettent l'import de virements commerciaux avec créditeurs étrangers.
Le compte au format IBAN est requis afin de pouvoir déterminer le pays.
Les banques et agences étrangères sont créées avec une adresse générique car aucun code BIC ni adresse ne sont présents dans le fichier.
Le patch 8000-2018-1128-144952 a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2018-1128-143047.

- Patch 8000-2018-1206-104008 - Commun - Import Remise - Alimentation code BIC (publié le 11/12/2018)
Le code BIC de l'agence bancaire est systématiquement déversé sur le compte bancaire en import de remise bancaire si le code n'est pas fourni dans le fichier.
Si l'agence doit être créée, une adresse générique (ville et adresse) est alimentée afin de passer outre les règles d'erreur.

- Patch 8000-2018-1109-142509 - BP - Message sur soldes bancaires en réception de relevés de comptes (publié le 11/12/2018)
Ce patch corrige les messages bloquants sur le Solde initial incorrect en réception des relevés de comptes en provenance du module de communication (les fichiers étaient traités correctement en import manuel).
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2018-1109-141459.

- Patch 8000-2018-1109-141459 - Commun - Message sur soldes bancaires en réception de relevés de comptes (publié le 11/12/2018)
Ce patch corrige les messages bloquants sur le Solde initial incorrect en réception des relevés de comptes en provenance du module de communication (les fichiers étaient traités correctement en import manuel).

- Patch 8000-2018-1125-192451 - BP - Correction paramétrage import relevés divers en migration (publié le 07/12/2018)
Ce patch corrige l'erreur d'affectation de l'énuméré pour les relevés divers lors de la migration - il repositionne la case à cocher 'Relevés divers' au lieu de 'Relevés de notifications'.
Ce patch est à installer lors de la migration des versions 6.51 et 7.00 vers 8.00 et avant de faire la synchronisation de la base métier - le patch BP - 8000-2018-1125-192451 et des scripts complémentaires sont également à installer.
Pour plus de renseignement sur la migration, se reporter à la fiche KB93681.
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2018-1203-163017.

- Patch 8000-2018-1203-163017 - Commun - Correction sur la reprise des détails des paramètres d'import de relevés de notification (publié le 07/12/2018)
Ce patch corrige la perte des détails des paramètres d'import des relevés de notifications en migration.
Ce patch est à installer lors de la migration des versions 6.51 et 7.00 vers 8.00 et avant de faire la synchronisation de la base métier - le patch BP - 8000-2018-1125-192451 et des scripts complémentaires sont également à installer.
Pour plus de renseignement sur la migration, se reporter à la fiche KB93681.

- Patch 8000-2018-1123-092916 - BP - Erreur affectation règle validation en constitution remise (publié le 07/12/2018)
Ce patch corrige l'erreur d'affectation de la règle de validation en constitution de remise.
Une réinitialisation incorrecte provoque un message en enregistrement du log.

- Patch 8000-2018-1205-131516 - BP - Import fichiers multiples XML - Correction séparation des remises (publié le 06/12/2018)
Ce patch corrige l'erreur ci-dessous en import de plusieurs fichiers XML en même temps.
'Erreur : La section XML "PmtInf" de la remise "..." est introuvable.'
Dans le cas de fichiers comportant plusieurs balises PmtInf (une pour Frst et une pour Rcur), la découpe des remises (split) ne s'effectuait plus.

- Patch 8000-2018-1130-151250 - Commun- Mise à jour des cumuls analytiques (publié le 03/12/2018)
Ce patch corrige la mise à jour de cumuls avec création de destinations analytiques.

- Patch 8000-2018-1129-210593 - BP - Import des prélèvements SDD sur tiers étrangers (publié le 03/12/2018)
Ce patch livre une mise à jour du format d'intégration de SDD pour permettre de gérer les prélèvements sur des débiteurs étrangers et de ne plus afficher le message suivant : ‘Un compte non Français doit posséder un type d'identifiant de compte’.
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2017-1116-174747.

- Patch 8000-2018-1116-174747 - BP - Format d'import de SDD avec gestion du code BIC (publié le 26/11/2018)
Ce patch livre une mise à jour du format d'intégration de SDD pour prendre en compte le code BIC du débiteur afin que celui-ci figure sur l'édition de confirmation d'envoi de remise.

- Patch 8000-2018-1115-155105 - Commun - Descriptif d'export (publié le 22/11/2018)
Ce patch corrige le combo de sélection des séparateurs de colonne dans les descriptifs d'export.
Il est nécessaire d'installer le patch outils 8000-2018-1121-102113. ou supèrieur.

- Patch 8000-2018-1112-163213 - BP - Traitements en mode restitution (publié le 22/11/2018)
L'action de journalisation des évènements n'empêche plus les traitements en mode restitution.
Ce patch corrige le message "Erreur:Le rôle Log est obligatoire" présent au menu Outils / Purge des logs de traitement.
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2018-1105-152013.

- Patch 8000-2018-1105-152013 - Commun - Traitements en mode restitution (publié le 20/11/2018)
L'action de journalisation des évènements n'empêche plus les traitements en mode restitution : Validation et Transfert.

- Patch 8000-2018-1118-201422 - Commun - Prise en compte du jeu de caractères en duplication de format (publié le 19/11/2018)
Ce patch apporte les corrections suivantes :
. Le jeu de caractères de référence lié au format est à présent pris en compte lors de la duplication d'un format.
. L'écran du traitement de duplication est remanié.
. L'enregistrement d'un log de traitement est mis en place pour la duplication d'un format.

- Patch 8000-2018-1116-134307 - BP - Temps traitement en import remises O/O et Relevés LCR + Affichage doc commerciaux VCOM (publié le 19/11/2018)
Ce patch apporte les corrections suivantes :
. Correction du temps de traitement dégradé en import de remises en mode Ordre par Ordre et en import de relevés de LCR à payer.
. Correction sur visualisation des documents commerciaux associés à l'ordre VCOM.
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2018-0822-174633.

- Patch 8000-2018-0928-154646 - BP - Import du virement international XML en devise RUB (publié le 13/11/2018)
Ce patch apporte les corrections suivantes :
. Correction de l'import des identifiants de tiers Russes
. Correction de la recherche et de la création de la banque à partir de la valeur BCR
. Correction de la reprise de domiciliation bancaire sur le compte tiers
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2018-0928-153809.

- Patch 8000-2018-0928-153809 - Commun - Import du virement international XML en devise RUB (publié le 13/11/2018)
Ce patch apporte les corrections suivantes :
. Correction de l'import des identifiants de tiers Russes
. Correction de la recherche et de la création de la banque à partir de la valeur BCR
. Correction de la reprise de domiciliation bancaire sur le compte tiers
Ce patch a une dépendance avec les patchs suivants :
- 8000-2018-0731-233146
- 8000-2018-0604-155919
- 8000-2018-0525-145133

- Patch 8000-2018-1104-214149 - BP - Génération des virements internationaux à partir bordereaux règlements (publié le 06/11/2018)
Ce patch corrige l'erreur sur les natures économiques en génération des ordres en provenance de la comptabilité (Bordereaux de règlements).
Ce patch a une dépendance avec les patchs suivants :
. 8000-2018-1104-213055
. 8000-2018-0724-164658
. 8000-2018-0907-150838

- Patch 8000-2018-1104-213055 - Commun - Génération des virements internationaux à partir bordereaux règlements (publié le 06/11/2018)
Ce patch corrige l'erreur sur les natures économiques en génération des ordres en provenance de la comptabilité (Bordereaux de règlements).
Le patch Banque Paiement suivant est également à installer : 8000-2018-1104-214149.
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2018-0731-233146.

- Patch 8000-2018-1017-135653 - Commun - Gérer le coefficient de déduction TVA pour commande sur budget (publié le 18/10/2018)

- Patch 8000-2018-1016-143221 - BP - Format relevé de compte MT940 pour la BNP - Sans code Ets (publié le 18/10/2018)
Ce patch livre un nouveau format : INT_RELCPT_MT940_BNP - Intégration Relevés de comptes MT940 BNP.
Ce format permet d'importer des fichiers de relevés de comptes au format MT940, avec ou sans header et lorsque le code établissement ne figure pas (la constante du code établissement est rajoutée dans le format à 30004).
Attention : après installation et application du patch, il n'est pas nécessaire de synchroniser la base de données pour que le nouveau format se rajoute au Référentiel.
Il vous faut entrer dans l'application, dans le menu Banque Paiement : menu Outils / Définition des formats / Consulter les formats - faire Actions / Synchronisation formats disponibles - faire Suivant + Actualiser.
Sélectionnez le format livré par le patch : INT_RELCPT_MT940_BNP et faire Suivant + Exécuter.
Fermer
Le format est alors sélectionnable pour l'import des relevés de comptes.

- Patch 8000-2018-0918-110743 - BP - Syntaxe et affichage paramètre BAM sur contrats bancaires (publié le 15/10/2018)
Ce patch apporte la modification suivante : la saisie d'une boite à messages est possible si le paramétrage de génération physique du fichier est demandé.
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2018-0911-153951.
De plus, il est nécessaire d'installer le patch Outils suivant 8000-2018-1010-154711 ou version supérieure.

- Patch 8000-2018-0823-114841 - BP - Gestion du type de mandat (CORE/B2B) en saisie et import (publié le 15/10/2018)
Ce patch apporte les améliorations suivantes : en saisie, les mandats sont typés (CORE / B2B) selon le statut juridique du tiers débiteur (Personne morale ou physique) :
. si le tiers débiteur (client/fournisseur/salarié/autre) est une Personne morale, alors le mandat est en B2B par défaut, si le tiers est une Personne physique, alors c’est CORE par défaut.
. si le tiers débiteur est un tiers société, alors le mandat est forcément B2B par défaut, que le tiers société soit une Personne morale ou physique.
-> La valeur reste toutefois modifiable même une fois le mandat validé.
En import de paramétrage, le dernier champ du fichier csv permet de préciser le type (1 = CORE / 2 = B2B).
Si la valeur est omise, un message mentionne que le mandat a été créé en 'CORE'.
L'édition reprend le type du mandat.
Ce patch a une dépendance avec les patchs suivants :
. 8000-2018-0713-133834
. 8000-2018-0823-112540

- Patch 8000-2018-0823-112540 - Commun - Gestion du type de mandat (CORE/B2B) en saisie et import (publié le 15/10/2018)
Ce patch apporte les améliorations suivantes : en saisie, les mandats sont typés (CORE / B2B) selon le statut juridique du tiers débiteur (Personne morale ou physique) :
. si le tiers débiteur (client/fournisseur/salarié/autre) est une Personne morale, alors le mandat est en B2B par défaut, si le tiers est une Personne physique, alors c’est CORE par défaut.
. si le tiers débiteur est un tiers société, alors le mandat est forcément B2B par défaut, que le tiers société soit une Personne morale ou physique.
-> La valeur reste toutefois modifiable même une fois le mandat validé.
En import de paramétrage, le dernier champ du fichier csv permet de préciser le type (1 = CORE / 2 = B2B).
Si la valeur est omise, un message mentionne que le mandat a été créé en 'CORE'.
L'édition reprend le type du mandat.
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2018-0620-151712.

- Patch 8000-2018-0928-162015 - Commun - Option loi anti-fraude TVA (publié le 12/10/2018)
Ce patch permet aux sociétés de déclarer, via une option sur la fiche société, qu’elles ne sont pas soumises à l’application de la loi anti-fraude TVA.
Uniquement pour les sociétés qui ont déclaré qu’elles ne sont pas soumises à la loi anti-fraude, une autre option permet de désactiver l’impression du filigrane ‘Provisoire’ en édition des factures de vente, avoirs de vente et acomptes de vente non validés.
Toute modification d’une de ce deux options est enregistrée dans le journal des évènements techniques.
Pour les sociétés qui ne sont pas soumises à la loi anti-fraude, lors de la réparation de l’intégrité des objets, il est possible de reprendre les valeurs de la base de données.
-> Il est impératif d'installer également le patch Outils suivant 8000-2018-1010-154711 ou une version supérieure.
Pour plus d'information sur la mise en place de cette option, vous pouvez vous reporter à la fiche KB92902.

- Patch 8000-2018-1008-131631 - BP - Conflit sur comptes homonymes : Société / Tiers (publié le 08/10/2018)
Ce patch corrige le conflit sur les comptes bancaires homonymes (même RIB) entre compte société et compte tiers en import de remises.

- Patch 8000-2018-1002-173839 - BP - Correction de la création des tiers en import LCR à Payer (publié le 04/10/2018)
Ce patch permet la création des tiers en import de LCR à Payer.
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2018-0822-174633.

- Patch Workflow v800 (publié le 24/09/2018) :
Ce patch corrige le message d'erreur sur les workflows standards suivant : "Transtypage de classe Incorrect".
Il faut supprimer les processus et les catégories standards puis réimporter les catégories contenues dans le fichier présent dans le zip ci-joint :
workflow_8.00.zip

- Patch 8000-2018-0724-164658 - BP - Virements internationaux - Gestion natures économiques diverses (publié le 24/09/2018)
Ce patch corrige le déclenchement des règles d'erreur sur les natures économiques diverses + réajustement des conditions de présence.
Mise à jour du format d'intégration des Virements internationaux xml pour ne plus rencontrer le message suivant en import Ordre par ordre lorsque le compte émetteur est étranger avec une structure de compte autre que la France : 'Le compte payeur de l'ordre "" n'existe pas'.
Ce patch a une dépendance avec les patchs suivants :
- 8000-2018-0731-233146
- 8000-2018-0713-133834

- Patch 8000-2018-0731-233146 - Commun - Virements internationaux - Gestion natures économiques diverses (publié le 24/09/2018)
Ce patch corrige le déclenchement des règles d'erreur sur les natures économiques diverses + réajustement des conditions de présence.

- Patch 8000-2018-0920-164700 - Commun - Période budgétaire en saisie d'écritures (publié le 21/09/2018)
Ce patch permet d'ajouter l'hypothèse de référence sur la fiche budget si les paquets Gescom ne sont pas présents, pour pouvoir affecter la période budgétaire en saisie d’écriture

- Patch 8000-2018-0919-094643 - BP - Import fichier LCR à payer (publié le 20/09/2018)
Ce patch corrige un le message affiché lors d'un problème d'unicité en intégration de LCR à Payer.

- Patch 8000-2018-0918-103942 - Commun - Création nouveau compte bancaire tiers (publié le 19/09/2018)
Ce patch permet de corriger la recherche de banque par code BIC afin d'inclure le code établissement et le code guichet lorsque la structure le permet.

- Patch 8000-2018-0809-131429 - BP - Génération fichiers XML - UTF-8 en majuscule dans entête du message (publié le 11/09/2018)
Ce patch modifie la syntaxe de l'entête du message xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> : UTF-8 est généré en majuscules.

- Patch 8000-2018-0525-152752 - BP - Import remise - Détermination rôle tiers (publié le 12/06/2018)
Ce patch corrige l'erreur d'affectation du rôle tiers qui pouvait intervenir en import de remise.

- Patch 8000-2018-0606-102651 - BP - Livraison écrans - Dimensionnement combos (publié le 07/06/2018)
Ce patch livre 6 écrans sur lesquels les combos ne s'adaptaient plus à la taille de l'écran.

- Patch 8000-2018-0530-102325 - BP - Affichage cumuls des ordres et remises à partir de la session d'import (publié le 07/06/2018)
Ce patch permet d'afficher le cumul dans la bande jaune dès l'ouverture de l'écran, sans avoir à actualiser.

- Patch 8000-2018-0525-145133 - Commun - Import de paramétrage - Structure compte non trouvée si pays tiers absent (publié le 04/06/2018)
Ce patch corrige un problème d'import de paramétrage lorsque la structure de compte n'est pas trouvée si le pays du tiers n'est pas renseigné - le compte bancaire du tiers n'était alors pas créé.

- Patch 8000-2018-0604-102650 - Commun - Modification message règle unicité en paramétrage import relevés de comptes (publié le 04/06/2018)
Ce patch corrige le message affiché sur la règle d'unicité pour les chemins d'import des relevés de comptes.

- Patch 8000-2018-0530-123950 - Commun - URL des alias web pour ccbs_process.xml et ccbsdataservices.xml (publié le 04/06/2018)
Ce patch corrige les URL des alias web pour ccbs_process.xml et ccbsdataservices.xml.

- Patch 8000-2018-0531-150854 - Commun - Imprimer les attestations de conformité (publié le 01/06/2018)
Ce patch corrige l'édition des attestations de conformité qui ne traitait pas toutes les sociétés (combo de sélection et traitement).
De plus, cette attestation n'est maintenant accessible que si le paquet cptmouvement est chargé.

- Patch 8000-2018-0531-202227 - BP - Message erreur en ajout comptes déclarés sur contrats bancaires (publié le 01/06/2018)
Ce patch corrige le message d'erreur rencontré en ajout de comptes déclarés sur les contrats bancaires.

- Patch 8000-2018-0531-113608 - BP - Réinitialisation des remises bancaires (publié le 31/05/2018)
Ce patch permet de réinitialiser les remises ayant le statut 'Envoyée'.

- Patch 8000-2018-0530-170212 - BP - Remplacement menu application - Menu Outils (publié le 31/05/2018)
Ce patch livre le menu Banque paiement dans lequel les 2 entrées de menus ci-dessous ont été retirées :
. Outils / Définition des formats / Test évaluation de la formulation
. Outils / Définition des formats / Test de génération de fichier

- Patch 8000-2018-0530-150641 - BP - Agrandissement des champs de dates - Consultation des ordres (publié le 31/05/2018)
Ce patch élargit les champs de dates dans l'écran de Consultation des ordres.

- Patch 8000-2018-0530-135913 - BP - Modification dynamique des fichiers de relevés bancaires à importer (publié le 31/05/2018)
Ce patch permet aux écrans ci-dessous de pointer vers le paramétrage et de modifier le nom du fichier à importer en dynamique par le bouton Détails (bouton '...') :
. Relevés divers
. Relevés de notifications
. Relevés d'encaissement de cartes
. Relevés de coordonnées bancaires
Comme ce patch livre un nouvel écran, après application du patch, il est nécessaire de lancer les traitements suivants dans la Console d'administration :
. menu Menu / Expert / Mettre à jour la table des références objets
répondre Non à la question en fin de traitement
. menu Menu / Export / Mettre à jour la table des références des menus
répondre Non à la question en fin de traitement

- Patch 8000-2018-0529-110456 - BP - Edition des remises - Montant total selon type d'import (publié le 31/05/2018)
Ce patch apporte une modification du montant présent sur l'édition obtenue au menu suivant : Remises bancaires / Consultation des remises / Imprimer.
La colonne 'Montant total' pointe vers le montant en contrevaleur en devise de tenue de compte pour toutes les remises - sauf pour les remises importées en Remise par remise sans détail, où la colonne pointe vers le montant algébrique.
Une colonne supplémentaire précise si le montant est algébrique (colonne 'A').

- Patch 8000-2018-0529-104605 - BP - Validation des comptes - Combo non accessible si option non cochée (publié le 31/05/2018)
Ce patch corrige le combo 'Sélection du type' sur l'écran de Validation des comptes : les types de comptes (tiers ou sociétés) ne sont plus accessibles si l'option 'Sélection du type' n'est pas cochée.

- Patch 8000-2018-0530-113442 - Commun - Restrictions sur comptes bancaires en statut rejeté (publié le 31/05/2018)
Ce patch interdit la modification et la suppression d'un compte bancaire lorsqu'il a été refusé/rejeté lors du traitement de validation.

- Patch 8000-2018-0528-094507 - Commun - Contrôle du format du chemin d'import - Relevés de comptes (publié le 31/05/2018)
Ce patch réinstaure le contrôle du format UNC pour le paramétrage du chemin de fichier en paramétrage d'import de relevé de comptes.

- Patch 8000-2018-0525-163244 - Commun - Modification intitulé colonne import paramétrage tiers et comptes (publié le 31/05/2018)
Ce patch apporte une modification du nom de la nouvelle colonne présente dans l'Import de paramétrage.
La sélection de l'Import de paramétrage des tiers et comptes bancaires active l'option de la colonne 'Atomique' au lieu de 'Unitaire' : ceci afin de ne pas confondre la notion de 'Traitement unitaire' existant pour les imports.
Pour rappel, le traitement d'import de paramétrage (uniquement pour les Tiers et comptes bancaires) a été modifié pour ne plus s'arrêter en cas d'erreur.

- Patch 8000-2018-0525-154518 - Commun - Import relevés de comptes - Message si compte non valide (publié le 31/05/2018)
Ce patch rajoute un message quand on importe un relevé de compte sur un compte qui n'est pas en statut valide.
Ce patch a une dépendance avec le patch suivant : 8000-2018-0524-150323.

- Patch 8000-2018-0524-150323 - Commun - Affectation devise société en import de relevés par automate (publié le 31/05/2018)
Ce patch apporte la correction suivante : dans le cas d'import de relevés de comptes via un automate enchainant plusieurs sociétés en devise différente, les écritures bancaires ne prennent plus la devise de la première société définie sur l'automate (devise d'origine) - la devise prise est bien celle de la société du compte.
Ce patch contient un script qui remet à jour le contenu de la colonne oiddeviseOrigine sur les écritures bancaires.

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